Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 606 | 460 | 386 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 673.594 | 848.713 | 841.204 |
| Reserva de capitalización | 17.009 | 16.663 | 13.324 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 110.682 | 101.292 | 72.288 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 755.592 | 744.733 | 755.592 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -11 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 188.335 | 185.620 | 188.335 |
 BONIFICACIONES | 211 | 211 | 211 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 211 | 211 | 211 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.566 | 1.359 | 1.541 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 840 | 665 | 840 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 690 | 690 | 690 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 36 | 4 | 11 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 186.582 | 184.049 | 186.582 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.559 | 15.805 | 15.274 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 272 | 272 | 272 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.711 | 1.560 | 1.464 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.268 | 1.202 | 1.219 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15.598 | 12.165 | 11.684 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 678 | 574 | 602 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 27 | 27 | 27 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 172.606 | 170.183 | 172.606 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.229 | 2.095 | 1.828 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.276 | 3.708 | 3.115 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 127 | 105 | 105 |
| Otras retenciones | 1.047 | 871 | 817 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 166.864 | 164.471 | 166.864 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.243 | 1.372 | 429 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 108.679 | 105.879 | 103.499 |
| Pago fraccionado 1 | 24.793 | 23.683 | 23.421 |
| Pago fraccionado 2 | 63.765 | 62.673 | 61.219 |
| Pago fraccionado 3 | 20.120 | 19.523 | 18.860 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 91.198 | 89.350 | 91.198 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.255 | 32.130 | 28.261 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
