Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 65.467 | 30.753 | 24.115 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.564.529 | 2.246.083 | 2.146.024 |
| Reserva de capitalización | 40.783 | 40.573 | 40.372 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 192.861 | 186.644 | 58.234 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.047.418 | 2.033.501 | 2.047.418 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.884 | 11.066 | 12.372 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 50 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 35 | 35 | 35 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.760 | 1.755 | 1.760 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.304 | 2.302 | 2.304 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 500.711 | 497.256 | 500.683 |
 BONIFICACIONES | 1.949 | 1.946 | 1.949 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 167 | 167 | 167 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.613 | 1.609 | 1.612 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 27 | 27 | 27 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4 | 3 | 4 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Interna (DT 23ª.1) | 639 | 639 | 639 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 176 | 176 | 176 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.432 | 1.432 | 1.432 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 496.593 | 493.090 | 496.528 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.102 | 13.079 | 13.101 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 22 | 22 | 22 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 83 | 83 | 83 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 8.779 | 8.779 | 8.778 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.075 | 1.067 | 1.075 |
| Deducciones Inversión Canarias | 186 | 186 | 186 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 448 | 448 | 448 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 372 | 357 | 372 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 483.491 | 480.011 | 483.427 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.266 | 3.686 | 3.460 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 20.427 | 17.151 | 14.722 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 254 | 229 | 209 |
| Otras retenciones | 927 | 763 | 523 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 466.943 | 463.720 | 466.882 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.364 | 6.562 | 3.408 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 270.751 | 256.548 | 256.715 |
| Pago fraccionado 1 | 72.020 | 66.393 | 66.734 |
| Pago fraccionado 2 | 115.126 | 110.587 | 110.466 |
| Pago fraccionado 3 | 83.605 | 79.568 | 79.514 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 235.081 | 233.496 | 235.046 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 49.253 | 32.885 | 28.287 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
