Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 171.944 | 42.500 | 27.720 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -2.463.504 | 1.238.592 | 1.088.135 |
| Reserva de capitalización | 15.078 | 14.735 | 14.806 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 292.672 | 279.111 | 69.610 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.003.719 | 979.431 | 1.003.719 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.373 | 937 | 941 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 339 | 338 | 339 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 139 | 139 | 139 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 243.037 | 236.830 | 242.870 |
 BONIFICACIONES | 2.494 | 1.954 | 2.494 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 531 | 531 | 531 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.043 | 503 | 1.043 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 76 | 76 | 76 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 160 | 159 | 160 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 684 | 684 | 684 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.838 | 1.745 | 1.838 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 71 | 20 | 71 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 48 | 7 | 48 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 90 | 90 | 90 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 336 | 335 | 336 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 238.733 | 233.152 | 238.559 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.644 | 3.533 | 3.644 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 75 | 75 | 75 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 23 | 23 | 23 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.347 | 1.321 | 1.347 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 467 | 447 | 467 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.654 | 1.591 | 1.654 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 71 | 71 | 71 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5 | 3 | 5 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 235.089 | 229.619 | 234.915 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.919 | 5.846 | 5.322 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 32.829 | 17.045 | 13.406 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.752 | 1.437 | 1.359 |
| Otras retenciones | 1.596 | 899 | 782 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 220.506 | 215.574 | 220.414 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 31.514 | 11.182 | 6.368 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 198.210 | 111.336 | 114.617 |
| Pago fraccionado 1 | 73.184 | 34.857 | 35.745 |
| Pago fraccionado 2 | 64.687 | 40.037 | 41.350 |
| Pago fraccionado 3 | 60.340 | 36.442 | 37.521 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 130.910 | 128.430 | 130.891 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 140.127 | 35.374 | 31.462 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
