Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 413 | 239 | 203 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 6.802 | 8.797 | 8.723 |
| Reserva de capitalización | 54 | 54 | 54 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 385 | 384 | 110 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.559 | 8.551 | 8.559 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.978 | 1.976 | 1.978 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 434 | 434 | 434 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Interna (DT 23ª.1) | 418 | 418 | 418 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.544 | 1.542 | 1.544 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19 | 19 | 19 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.525 | 1.523 | 1.525 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 190 | 143 | 141 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 35 | 23 | 19 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2 | 2 | 2 |
| Otras retenciones | 5 | 5 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.372 | 1.370 | 1.372 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 79 | 21 | 12 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 586 | 571 | 512 |
| Pago fraccionado 1 | 188 | 182 | 155 |
| Pago fraccionado 2 | 197 | 192 | 176 |
| Pago fraccionado 3 | 201 | 197 | 180 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 884 | 884 | 884 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 178 | 106 | 36 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
