Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.192 | 1.212 | 934 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 29.656 | 55.312 | 46.089 |
| Reserva de capitalización | 900 | 894 | 838 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 13.002 | 12.995 | 2.888 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 42.363 | 41.700 | 42.363 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 187 | 289 | 290 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 75 | 75 | 75 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 34 | 34 | 34 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.561 | 10.391 | 10.561 |
 BONIFICACIONES | 47 | 47 | 47 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 47 | 47 | 47 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.511 | 10.341 | 10.511 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 215 | 215 | 215 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 210 | 210 | 210 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.295 | 10.126 | 10.295 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 199 | 128 | 116 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 436 | 392 | 355 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 31 | 23 | 0 |
| Otras retenciones | 38 | 19 | 15 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.976 | 9.807 | 9.976 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 385 | 243 | 166 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.640 | 4.889 | 4.938 |
| Pago fraccionado 1 | 2.079 | 1.727 | 1.727 |
| Pago fraccionado 2 | 2.024 | 1.828 | 1.852 |
| Pago fraccionado 3 | 1.536 | 1.334 | 1.359 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.865 | 5.740 | 5.865 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.915 | 1.065 | 993 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
