Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Información y Comunicaciones
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 299 | 223 | 206 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 182.321 | 318.069 | 326.107 |
| Reserva de capitalización | 2.433 | 2.408 | 2.348 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.874 | 12.729 | 9.565 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 314.194 | 308.136 | 314.194 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 97 | 97 | 97 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 78.222 | 76.708 | 78.222 |
 BONIFICACIONES | 1 | 1 | 1 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.365 | 8.322 | 8.365 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6.737 | 6.737 | 6.737 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.566 | 1.523 | 1.566 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 69.856 | 68.385 | 69.856 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.002 | 8.697 | 9.002 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 14 | 14 | 14 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 6.723 | 6.453 | 6.723 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 122 | 122 | 122 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 10 | 0 | 10 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 739 | 716 | 739 |
| Deducciones Inversión Canarias | 109 | 109 | 109 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 142 | 142 | 142 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 860 | 860 | 860 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 284 | 283 | 284 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 60.854 | 59.688 | 60.854 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 244 | 188 | 181 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 298 | 208 | 213 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 102 | 49 | 68 |
| Otras retenciones | 11 | 11 | 10 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 60.382 | 59.249 | 60.382 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 200 | 35 | 18 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 60.339 | 59.600 | 59.584 |
| Pago fraccionado 1 | 15.207 | 14.790 | 14.928 |
| Pago fraccionado 2 | 27.842 | 27.777 | 27.491 |
| Pago fraccionado 3 | 17.290 | 17.033 | 17.166 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.106 | 14.267 | 15.106 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.264 | 14.654 | 14.327 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
