Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 218 | 183 | 171 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 142.966 | 176.353 | 173.928 |
| Reserva de capitalización | 4.835 | 4.835 | 4.834 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.530 | 7.316 | 4.610 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 164.484 | 164.450 | 164.484 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.189 | 1.250 | 1.270 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 458 | 457 | 458 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 291 | 291 | 291 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 40.462 | 40.457 | 40.462 |
 BONIFICACIONES | 171 | 169 | 171 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 171 | 169 | 171 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4 | 4 | 4 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 40.292 | 40.288 | 40.292 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.834 | 1.834 | 1.834 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 133 | 133 | 133 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 191 | 191 | 191 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 31 | 31 | 31 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 70 | 70 | 70 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 38.458 | 38.454 | 38.458 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 280 | 201 | 196 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 635 | 496 | 481 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 9 | 9 | 8 |
| Otras retenciones | 8 | 8 | 8 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 37.706 | 37.703 | 37.706 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 372 | 154 | 133 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 34.292 | 33.885 | 33.765 |
| Pago fraccionado 1 | 7.614 | 7.400 | 7.390 |
| Pago fraccionado 2 | 17.521 | 17.395 | 17.374 |
| Pago fraccionado 3 | 9.158 | 9.089 | 9.001 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.465 | 7.463 | 7.465 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.423 | 3.798 | 3.657 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
