Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.527 | 1.406 | 903 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 35.193 | 51.429 | 46.977 |
| Reserva de capitalización | 584 | 580 | 580 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.295 | 7.093 | 1.405 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 44.991 | 44.696 | 44.991 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 125 | 210 | 210 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 101 | 101 | 101 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 108 | 108 | 108 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.410 | 10.339 | 10.410 |
 BONIFICACIONES | 16 | 16 | 16 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 15 | 15 | 15 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.394 | 10.323 | 10.394 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 92 | 92 | 92 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 59 | 59 | 59 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.303 | 10.232 | 10.303 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 88 | 56 | 47 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 308 | 174 | 166 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 14 | 7 | 4 |
| Otras retenciones | 4 | 3 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.139 | 10.081 | 10.139 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 251 | 89 | 55 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.206 | 3.826 | 3.831 |
| Pago fraccionado 1 | 1.431 | 1.325 | 1.304 |
| Pago fraccionado 2 | 1.449 | 1.309 | 1.321 |
| Pago fraccionado 3 | 1.327 | 1.192 | 1.205 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.575 | 6.538 | 6.575 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 894 | 373 | 323 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
