Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 259.906 | 79.415 | 52.186 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.010.155 | 6.316.976 | 5.645.945 |
| Reserva de capitalización | 28.909 | 27.981 | 28.029 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.593.095 | 1.525.860 | 565.906 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.052.010 | 4.926.516 | 5.052.010 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -6.856 | 3.177 | 3.253 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 7 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 80 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.208 | 2.205 | 2.208 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.046 | 1.006 | 1.045 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 983.233 | 957.253 | 983.062 |
 BONIFICACIONES | 9.963 | 9.701 | 9.963 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 712 | 683 | 712 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.605 | 6.605 | 6.605 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 47 | 47 | 47 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 135 | 135 | 135 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 2.443 | 2.210 | 2.443 |
| Otras bonificaciones | 21 | 21 | 21 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.481 | 5.227 | 5.481 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 626 | 397 | 626 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 660 | 660 | 660 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.615 | 2.615 | 2.615 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 67 | 67 | 67 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 390 | 372 | 390 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.122 | 1.115 | 1.122 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 967.841 | 942.347 | 967.640 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.945 | 3.839 | 3.945 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 11 | 11 | 11 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 131 | 129 | 131 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 2.578 | 2.545 | 2.578 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 30 | 30 | 30 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 500 | 498 | 500 |
| Deducciones Inversión Canarias | 219 | 218 | 219 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 472 | 405 | 472 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 963.896 | 938.507 | 963.695 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 41.544 | 35.915 | 30.358 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 249.194 | 215.253 | 177.958 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 21.372 | 14.920 | 14.245 |
| Otras retenciones | 7.340 | 6.025 | 5.240 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 805.380 | 781.714 | 805.207 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 161.814 | 116.200 | 70.216 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 270.478 | 221.573 | 234.160 |
| Pago fraccionado 1 | 84.353 | 64.518 | 72.805 |
| Pago fraccionado 2 | 110.770 | 94.832 | 97.396 |
| Pago fraccionado 3 | 75.355 | 62.222 | 63.959 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 610.581 | 592.822 | 610.413 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 237.493 | 148.881 | 109.583 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
