Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 50.195 | 27.327 | 20.688 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.358.973 | 2.065.361 | 1.922.311 |
| Reserva de capitalización | 43.692 | 43.568 | 43.129 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 292.734 | 289.624 | 113.862 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.765.321 | 1.754.230 | 1.765.321 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 18.535 | 22.067 | 22.470 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.881 | 2.854 | 2.879 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 19.586 | 19.536 | 19.585 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 429.750 | 426.892 | 429.616 |
 BONIFICACIONES | 10.613 | 10.610 | 10.613 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.687 | 3.685 | 3.687 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.680 | 5.678 | 5.680 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 132 | 132 | 132 |
| Otras bonificaciones | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 47 | 47 | 47 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.205 | 9.205 | 9.205 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 454 | 454 | 454 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 76 | 76 | 76 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.613 | 6.613 | 6.613 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 187 | 187 | 187 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 400 | 400 | 400 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.462 | 1.462 | 1.462 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 410.033 | 407.176 | 409.897 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.716 | 10.699 | 10.716 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 40 | 40 | 40 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 87 | 83 | 87 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 7.903 | 7.901 | 7.903 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 561 | 560 | 561 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.534 | 1.533 | 1.534 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 332 | 332 | 332 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 155 | 147 | 155 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 103 | 103 | 103 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 399.317 | 396.477 | 399.181 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 13.383 | 11.000 | 9.469 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 15.326 | 12.171 | 9.860 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.732 | 1.540 | 1.382 |
| Otras retenciones | 1.406 | 1.225 | 1.045 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 381.614 | 379.065 | 381.488 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.923 | 9.321 | 4.859 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 182.990 | 169.554 | 169.704 |
| Pago fraccionado 1 | 54.095 | 49.395 | 49.273 |
| Pago fraccionado 2 | 71.616 | 67.055 | 67.248 |
| Pago fraccionado 3 | 57.279 | 53.104 | 53.183 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 230.080 | 228.579 | 229.973 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 46.379 | 28.390 | 23.048 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
