Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Información y Comunicaciones
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.045 | 508 | 378 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 33.411 | 42.527 | 37.945 |
| Reserva de capitalización | 674 | 674 | 596 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.072 | 6.445 | 1.713 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 35.636 | 35.569 | 35.636 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -2 | 5 | 5 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.676 | 8.659 | 8.676 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 78 | 78 | 78 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 63 | 63 | 63 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.597 | 8.581 | 8.597 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 969 | 969 | 969 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 45 | 45 | 45 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.554 | 7.537 | 7.554 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 95 | 91 | 84 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 133 | 96 | 69 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 3 | 3 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.415 | 7.398 | 7.415 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 91 | 51 | 18 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.570 | 2.400 | 2.397 |
| Pago fraccionado 1 | 808 | 724 | 715 |
| Pago fraccionado 2 | 969 | 926 | 929 |
| Pago fraccionado 3 | 793 | 750 | 753 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.183 | 5.174 | 5.183 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 429 | 227 | 183 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
