Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 13.138 | 9.910 | 8.493 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 688.934 | 778.903 | 783.587 |
| Reserva de capitalización | 7.848 | 7.754 | 7.806 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 110.884 | 108.662 | 67.157 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 708.625 | 685.225 | 708.625 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 795 | 832 | 857 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 284 | 284 | 233 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 165 | 157 | 120 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 59 | 51 | 14 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 36 | 36 | 3 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 974 | 974 | 970 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 151.306 | 144.957 | 151.299 |
 BONIFICACIONES | 278 | 278 | 278 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 105 | 105 | 105 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 152 | 152 | 152 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.749 | 6.675 | 6.745 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.686 | 2.686 | 2.681 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 128 | 128 | 128 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.276 | 1.257 | 1.276 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 778 | 778 | 778 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.880 | 1.825 | 1.880 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 144.279 | 138.005 | 144.277 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.882 | 1.880 | 1.882 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 971 | 971 | 971 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 458 | 456 | 458 |
| Deducciones Inversión Canarias | 412 | 412 | 412 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 142.397 | 136.125 | 142.395 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 13.995 | 12.022 | 11.137 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.636 | 2.335 | 1.810 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.375 | 2.208 | 1.978 |
| Otras retenciones | 1.782 | 1.570 | 1.416 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 130.672 | 124.810 | 130.670 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.926 | 7.682 | 5.480 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 84.002 | 80.546 | 74.988 |
| Pago fraccionado 1 | 19.812 | 18.872 | 17.786 |
| Pago fraccionado 2 | 41.242 | 40.001 | 38.416 |
| Pago fraccionado 3 | 22.949 | 21.672 | 18.785 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 75.631 | 70.946 | 75.631 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 38.886 | 34.364 | 25.429 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
