Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.599 | 1.384 | 993 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 114.812 | 156.166 | 147.857 |
| Reserva de capitalización | 2.273 | 2.262 | 2.253 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 26.082 | 25.346 | 13.803 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 131.802 | 131.202 | 131.802 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 135 | 139 | 139 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 22 | 22 | 22 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 117 | 117 | 117 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 30.249 | 30.096 | 30.249 |
 BONIFICACIONES | 6.883 | 6.882 | 6.883 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.823 | 6.822 | 6.823 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 57 | 57 | 57 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.359 | 23.207 | 23.359 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.284 | 8.281 | 8.284 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 121 | 121 | 121 |
| Deducciones Inversión Canarias | 8.071 | 8.068 | 8.071 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 61 | 61 | 61 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 15.075 | 14.926 | 15.075 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 383 | 364 | 343 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.189 | 966 | 668 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 13 | 13 | 13 |
| Otras retenciones | 71 | 64 | 64 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 14.338 | 14.189 | 14.338 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 918 | 670 | 351 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.705 | 10.269 | 10.222 |
| Pago fraccionado 1 | 2.750 | 2.521 | 2.483 |
| Pago fraccionado 2 | 5.287 | 5.175 | 5.188 |
| Pago fraccionado 3 | 2.668 | 2.572 | 2.551 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.711 | 7.637 | 7.711 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.997 | 4.387 | 3.947 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
