Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 38.839 | 26.758 | 18.949 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 728.325 | 956.008 | 884.480 |
| Reserva de capitalización | 8.660 | 8.405 | 8.559 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 137.756 | 135.069 | 45.893 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 830.029 | 821.871 | 830.029 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 659 | 1.510 | 1.519 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 583 | 578 | 583 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 935 | 932 | 935 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 198.035 | 196.061 | 198.025 |
 BONIFICACIONES | 831 | 831 | 831 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 263 | 263 | 263 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 127 | 127 | 127 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 8 | 8 | 8 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 226 | 226 | 226 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Otras bonificaciones | 187 | 187 | 187 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 416 | 416 | 416 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Interna (DT 23ª.1) | 230 | 230 | 230 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 127 | 127 | 127 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 196.829 | 194.855 | 196.818 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.333 | 3.327 | 3.333 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 341 | 338 | 341 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.276 | 1.273 | 1.276 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 193.496 | 191.528 | 193.485 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.249 | 1.978 | 1.870 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.245 | 4.070 | 3.259 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 496 | 390 | 380 |
| Otras retenciones | 413 | 315 | 271 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 188.773 | 186.940 | 188.765 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.680 | 2.165 | 1.059 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 67.063 | 61.851 | 62.191 |
| Pago fraccionado 1 | 21.915 | 19.731 | 19.684 |
| Pago fraccionado 2 | 23.179 | 21.584 | 21.830 |
| Pago fraccionado 3 | 21.969 | 20.536 | 20.678 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 130.602 | 129.669 | 130.600 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.572 | 6.746 | 5.085 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
