Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 7.550 | 4.307 | 3.457 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 267.149 | 353.255 | 340.025 |
| Reserva de capitalización | 6.378 | 6.378 | 6.307 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 27.860 | 27.661 | 10.641 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 323.077 | 322.080 | 323.077 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.411 | 2.096 | 2.200 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 405 | 380 | 405 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.795 | 1.783 | 1.795 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 79.273 | 79.055 | 79.272 |
 BONIFICACIONES | 628 | 628 | 628 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 628 | 628 | 628 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24 | 24 | 24 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 78.621 | 78.403 | 78.620 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.057 | 2.054 | 2.037 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 25 | 25 | 25 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1.759 | 1.757 | 1.739 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 199 | 199 | 199 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 23 | 23 | 23 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 52 | 51 | 51 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 9.703 | 9.703 | 9.703 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 76.587 | 76.372 | 76.586 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.677 | 1.487 | 1.451 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.894 | 2.526 | 2.379 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 29 | 28 | 27 |
| Otras retenciones | 145 | 102 | 92 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 73.092 | 72.973 | 73.091 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.344 | 838 | 548 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.227 | 41.194 | 40.898 |
| Pago fraccionado 1 | 9.126 | 8.759 | 8.648 |
| Pago fraccionado 2 | 20.569 | 20.128 | 19.983 |
| Pago fraccionado 3 | 12.533 | 12.306 | 12.266 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.781 | 35.714 | 35.780 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.260 | 4.773 | 4.135 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
