Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 717 | 605 | 535 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.982.363 | 2.186.454 | 2.535.572 |
| Reserva de capitalización | 38.128 | 38.093 | 14.326 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 387.469 | 375.441 | 270.879 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.250.366 | 2.214.100 | 2.250.366 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 306.503 | 298.484 | 306.503 |
 BONIFICACIONES | 3.877 | 3.877 | 3.877 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 119 | 119 | 119 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.257 | 3.257 | 3.257 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 190 | 190 | 190 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 311 | 311 | 311 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.412 | 6.338 | 4.493 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.417 | 1.417 | 1.417 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Interna (DT 23ª.1) | 107 | 107 | 107 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.269 | 1.195 | 1.354 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.584 | 3.584 | 1.580 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 298.280 | 291.335 | 298.280 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 33.277 | 30.592 | 18.595 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 36 | 36 | 36 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.746 | 7.746 | 421 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 10.361 | 9.280 | 9.038 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.260 | 5.246 | 825 |
| Deducciones Inversión Canarias | 8.014 | 6.430 | 6.430 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 811 | 806 | 796 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 54.867 | 51.502 | 54.867 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 279.964 | 274.004 | 279.964 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.384 | 7.997 | 3.660 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.051 | 1.797 | 1.683 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 431 | 33 | 5 |
| Otras retenciones | 1.505 | 1.487 | 1.495 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 271.925 | 266.007 | 271.925 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.482 | 6.468 | 2.230 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 150.241 | 135.814 | 93.448 |
| Pago fraccionado 1 | 37.586 | 32.212 | 16.276 |
| Pago fraccionado 2 | 79.809 | 71.236 | 53.477 |
| Pago fraccionado 3 | 32.846 | 32.367 | 23.695 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 197.229 | 194.841 | 197.229 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 83.026 | 71.116 | 20.982 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
