Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 961 | 825 | 755 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.199.974 | 2.514.633 | 2.546.150 |
| Reserva de capitalización | 41.826 | 41.748 | 41.668 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 82.228 | 74.573 | 66.510 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.437.972 | 2.417.358 | 2.437.972 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.452 | 7.454 | 7.570 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.727 | 1.727 | 1.727 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.844 | 5.844 | 5.844 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 606.541 | 601.388 | 606.541 |
 BONIFICACIONES | 2.133 | 2.127 | 2.133 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.434 | 1.427 | 1.434 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 628 | 628 | 628 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 72 | 72 | 72 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.632 | 5.632 | 5.621 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 43 | 43 | 43 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 650 | 650 | 650 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.018 | 3.018 | 3.018 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 22 | 22 | 11 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.888 | 1.888 | 1.888 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 598.787 | 593.639 | 598.787 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 27.509 | 27.258 | 27.292 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 92 | 92 | 92 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 121 | 121 | 121 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 22.824 | 22.636 | 22.638 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.741 | 2.718 | 2.740 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 370 | 370 | 370 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.121 | 1.081 | 1.091 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 98 | 98 | 98 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 75.030 | 74.058 | 75.030 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 571.582 | 566.469 | 571.582 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.245 | 3.105 | 2.393 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.801 | 2.613 | 2.362 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 212 | 198 | 211 |
| Otras retenciones | 244 | 225 | 226 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 532.825 | 527.744 | 532.825 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.702 | 1.375 | 394 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 165.672 | 161.359 | 160.726 |
| Pago fraccionado 1 | 38.671 | 37.701 | 36.246 |
| Pago fraccionado 2 | 78.953 | 76.971 | 77.044 |
| Pago fraccionado 3 | 48.048 | 46.686 | 47.436 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 386.152 | 382.469 | 386.152 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.702 | 17.459 | 14.447 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
