Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 734 | 635 | 571 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 651.067 | 871.156 | 886.911 |
| Reserva de capitalización | 21.247 | 21.169 | 21.106 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 42.439 | 35.353 | 29.461 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 836.344 | 827.348 | 836.344 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.452 | 7.454 | 7.570 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.727 | 1.727 | 1.727 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.844 | 5.844 | 5.844 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 205.902 | 203.653 | 205.902 |
 BONIFICACIONES | 2.133 | 2.127 | 2.133 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.434 | 1.427 | 1.434 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 628 | 628 | 628 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 72 | 72 | 72 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 65 | 65 | 65 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.423 | 1.423 | 1.423 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 202.264 | 200.021 | 202.264 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.217 | 9.191 | 9.217 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 9 | 9 | 9 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 57 | 57 | 57 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 7.788 | 7.786 | 7.788 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 678 | 664 | 678 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 174 | 174 | 174 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 451 | 441 | 451 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 60 | 60 | 60 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 74.193 | 73.220 | 74.193 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 193.047 | 190.830 | 193.047 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.172 | 2.172 | 1.594 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.350 | 2.199 | 1.961 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 54 | 40 | 53 |
| Otras retenciones | 227 | 209 | 210 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 188.721 | 186.535 | 188.721 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.344 | 1.192 | 360 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 147.543 | 143.229 | 143.337 |
| Pago fraccionado 1 | 35.022 | 34.052 | 33.337 |
| Pago fraccionado 2 | 71.271 | 69.289 | 69.362 |
| Pago fraccionado 3 | 41.250 | 39.889 | 40.638 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 56.809 | 56.021 | 56.809 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.975 | 13.908 | 11.785 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
