Ajustes al Signo del Resultado Contable (Sociedades no financieras), Autonomía:Illes Balears, Sector:Hostelería y restauración
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.281 | 1.680 | 1.359 |
| Resultado contable | 64.629 | 206.328 | 183.828 |
| A U M E N T O S | 195.751 | 121.470 | 122.055 |
| Amortización libre y acelerada | 7.199 | 6.477 | 6.206 |
| Impuesto sobre sociedades | 72.784 | 71.071 | 69.290 |
| Reinversión beneficios extraordinarios | 24.863 | 965 | 1.931 |
| Implan.empresas extranjero art.20.4 L.43/1995 | 364 | 0 | 0 |
| Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) | 362 | 362 | 362 |
Aumentos diversos
|
90.179 | 42.595 | 44.267 |
Transparencia fiscal
|
1.727 | 1.025 | 1.024 |
|
Opera. arrendamiento financiero
|
16.286 | 9.896 | 9.748 |
|
Dot.conta. Prov.no ded. fiscalmente
|
49.465 | 21.557 | 24.432 |
|
Otros gastos cont.no ded.fiscalmente
|
7.665 | 3.087 | 2.906 |
|
Aplicacion valor normal del mercado
|
1.407 | 0 | 0 |
|
Gastos/ingr.ej.dif.a devengo fiscal
|
147 | 9 | 100 |
|
Operaciones a plazo o con precio aplazado
|
77 | 0 | 77 |
|
Subcapitalización
|
0 | 0 | 0 |
|
Aportación a ent. sin fines lucro
|
|||
|
Régimen f.ent(L30/1994 y 49/2002)
|
132 | 132 | 0 |
|
Rég.fiscal ent.parcialmente exentas
|
1.296 | 1.296 | 460 |
|
Transparencia fiscal internacional
|
0 | 0 | 0 |
|
Val.bienes y dchos.op.C.VIII T.VIII L.43/95
|
6.755 | 1.413 | 1.413 |
|
Régimen ent.navieras función tonelaje
|
0 | 0 | 0 |
|
Dif.plusvalías concentración empresarial
|
0 | 0 | 0 |
|
Otras correcciones
|
5.222 | 4.178 | 4.108 |
|
Red.BI:Factor de agotamiento
|
0 | 0 | 0 |
| Total aumentos | 195.751 | 121.470 | 122.055 |
| D I S M I N U C I O N E S | 218.423 | 69.111 | 42.213 |
| Amortización libre y acelerada | 6.191 | 5.791 | 3.656 |
| Impuesto sobre sociedades | 15.685 | 220 | 242 |
| Implan.empresas extranjero art.20.4 L.43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Cop.:50% dotac.oblig. a f.reserva | 0 | 0 | 0 |
| Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) | 17.024 | 17.024 | 12.398 |
| Compensación BI negativas per.anteriores | 17.825 | 17.417 | 6.004 |
|
Disminuciones diversas
|
161.699 | 28.660 | 19.913 |
|
Transparencia fiscal
|
552 | 102 | 102 |
|
Opera. arrendamiento financiero
|
36.135 | 10.683 | 8.621 |
|
Dot.conta. Prov.no ded. fiscalmente
|
82.857 | 1.090 | 457 |
|
Aplicación valor normal del mercado
|
0 | 0 | 0 |
|
Corrección rentas depreciación monetaria
|
489 | 482 | 207 |
|
Gastos/ingr.ej.dif. a devengo fiscal
|
285 | 234 | 88 |
|
Oper. a plazo o con precio aplazado
|
1.038 | 1.038 | 601 |
|
Aportación a entidades sin fines de lucro
|
1 | 1 | 0 |
|
Régimen fiscal L.30/1994 y L.49/2002
|
146 | 146 | 0 |
|
Reg.fiscal ent.parcialmente exentas
|
1.561 | 1.561 | 462 |
|
Transparencia fiscal internacional
|
0 | 0 | 0 |
|
Val.bienes y dchos.op.C.VIII T.VIII L.43/95
|
17.046 | 0 | 0 |
|
Reg.fiscal ent.tenencia valores extranjeros
|
0 | 0 | 0 |
|
Exen.doble imp.art.20bis y 20 ter. L.43/1995
|
16.751 | 8.531 | 5.317 |
|
Régimen ent.navieras función tonelaje
|
0 | 0 | 0 |
|
Dif.plusvalías concentración empresarial
|
0 | 0 | 0 |
|
Otras correcciones
|
4.837 | 4.792 | 4.058 |
|
Red.BI:Factor de agotamiento
|
0 | 0 | 0 |
|
Red.BI:Comu.tit.montes vecinales mano común
|
0 | 0 | 0 |
| Total disminuciones | 218.423 | 69.111 | 42.213 |
| Base imponible | 263.671 | 259.412 | 263.671 |
Notas
Unidad: miles de euros
