Liquidación, Autonomía:Canarias, Sector:Construcción y s.i.
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.911 | 4.984 | 4.463 |
| BASE IMPONIBLE | 344.073 | 337.575 | 344.073 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 98.636 | 97.174 | 99.004 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 98.972 | 97.168 | 98.972 |
BONIFICACIONES
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1.312 | 1.311 | 1.312 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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520 | 520 | 520 |
|
B.sociedades cooperativas
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5 | 4 | 5 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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85 | 85 | 85 |
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Otras bonificaciones
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702 | 702 | 702 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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4.700 | 4.680 | 4.700 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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1.617 | 1.617 | 1.617 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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99 | 91 | 99 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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2.982 | 2.971 | 2.982 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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1 | 0 | 1 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 92.960 | 91.177 | 92.960 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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15.628 | 15.595 | 15.628 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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754 | 754 | 754 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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1.014 | 1.014 | 1.014 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
1 | 1 | 1 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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13 | 13 | 13 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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13.846 | 13.813 | 13.846 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 77.041 | 75.291 | 77.041 |
| Reduccion art. 55 ley 30/1994 | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 77.039 | 75.289 | 77.039 |
| Deducción programa PREVER | 10 | 4 | 4 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.455 | 12.973 | 12.531 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 398 | 359 | 321 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 67.891 | 66.330 | 67.891 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.747 | 4.409 | 3.739 |
| Pago fraccionado 1 | 7.727 | 6.434 | 6.058 |
| Pago fraccionado 2 | 10.872 | 9.656 | 9.641 |
| Pago fraccionado 3 | 10.730 | 9.544 | 9.565 |
| Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal | 50 | 39 | 41 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 26 | 21 | 23 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 48.468 | 47.150 | 48.468 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.818 | 11.012 | 9.735 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -488 | -239 | -292 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 738 | 236 | 423 |
| Intereses de demora | 1.284 | 805 | 1.053 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -509 | -481 | -481 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 50.699 | 48.588 | 50.321 |
Notas
Unidad: miles de euros
