Liquidación, Autonomía:Illes Balears, Sector:Hostelería y restauración
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.281 | 1.680 | 1.359 |
| BASE IMPONIBLE | 263.671 | 259.412 | 263.671 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 90.587 | 89.121 | 90.589 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 90.587 | 89.119 | 90.587 |
BONIFICACIONES
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1 | 1 | 1 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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1 | 1 | 1 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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10.919 | 10.457 | 10.919 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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567 | 567 | 567 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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36 | 32 | 36 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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7.940 | 7.540 | 7.940 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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2.376 | 2.318 | 2.376 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 79.651 | 78.645 | 79.651 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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5.290 | 5.289 | 5.290 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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0 | 0 | 0 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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936 | 936 | 936 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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45 | 45 | 45 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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3.033 | 3.033 | 3.033 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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1.275 | 1.275 | 1.275 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 74.362 | 73.356 | 74.362 |
| Reduccion art. 55 ley 30/1994 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 74.362 | 73.356 | 74.362 |
| Deducción programa PREVER | 4 | 4 | 4 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.387 | 6.819 | 6.171 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 814 | 518 | 507 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 68.708 | 67.853 | 68.708 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.551 | 1.838 | 1.030 |
| Pago fraccionado 1 | 10.158 | 8.761 | 8.722 |
| Pago fraccionado 2 | 36.634 | 33.300 | 34.404 |
| Pago fraccionado 3 | 11.306 | 10.284 | 10.318 |
| Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal | 54 | 32 | 32 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 51 | 1 | 1 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 26.619 | 26.419 | 26.619 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.665 | 12.783 | 12.418 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -204 | -44 | -32 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 5 | 5 | 5 |
| Intereses de demora | 40 | 29 | 40 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -24 | -24 | -24 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 26.687 | 26.478 | 26.687 |
Notas
Unidad: miles de euros
