Liquidación (Total), Autonomía:Castilla y León, Sector:Industria
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 6.444 | 4.266 | 3.422 |
| BASE IMPONIBLE | 729.905 | 726.004 | 729.905 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 245.247 | 245.480 | 246.015 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 245.904 | 245.390 | 245.901 |
BONIFICACIONES
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2.051 | 2.051 | 2.051 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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2.032 | 2.032 | 2.032 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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8 | 8 | 8 |
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Otras bonificaciones
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11 | 11 | 11 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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11.200 | 11.199 | 11.200 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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6.735 | 6.735 | 6.735 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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77 | 76 | 77 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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1.496 | 1.496 | 1.496 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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336 | 336 | 336 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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96 | 96 | 96 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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2.459 | 2.459 | 2.459 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 232.652 | 232.139 | 232.650 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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34.226 | 34.221 | 34.224 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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145 | 145 | 145 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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8.974 | 8.974 | 8.972 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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8.108 | 8.108 | 8.108 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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16.771 | 16.766 | 16.771 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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228 | 228 | 228 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 198.656 | 198.148 | 198.656 |
| Deducción programa PREVER | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.849 | 3.327 | 3.151 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 82 | 77 | 70 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 195.571 | 195.079 | 195.571 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.040 | 529 | 331 |
| Pago fraccionado 1 | 23.105 | 21.881 | 21.850 |
| Pago fraccionado 2 | 35.660 | 33.441 | 33.460 |
| Pago fraccionado 3 | 25.992 | 25.076 | 25.145 |
| Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 112.431 | 112.178 | 112.431 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.138 | 4.507 | 4.127 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -5 | -5 | -5 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 159 | 159 | 100 |
| Intereses de demora | 21 | 21 | 12 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 107 | 107 | 107 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 118.721 | 118.467 | 118.655 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 143 | 140 | 114 |
Notas
Unidad: miles de euros
