Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Canarias , Sector:Construcción y s.i.
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 12.602 | 5.989 | 5.351 |
| BASE IMPONIBLE | 507.979 | 490.664 | 507.979 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 148.250 | 143.266 | 148.521 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 148.680 | 143.425 | 148.680 |
BONIFICACIONES
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1.364 | 1.353 | 1.364 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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302 | 291 | 302 |
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B.sociedades cooperativas
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26 | 26 | 26 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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1.018 | 1.018 | 1.018 |
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B.empresas navieras en Canarias
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17 | 17 | 17 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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4.769 | 4.766 | 4.769 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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659 | 659 | 659 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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196 | 194 | 196 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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3.730 | 3.730 | 3.730 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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161 | 161 | 161 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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22 | 22 | 22 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 142.548 | 137.306 | 142.548 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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24.079 | 23.605 | 23.913 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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36 | 36 | 36 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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3.302 | 3.221 | 3.302 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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39 | 39 | 39 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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21 | 21 | 21 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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20.680 | 20.287 | 20.514 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 118.635 | 113.716 | 118.635 |
| Deducción programa PREVER | 7 | 3 | 3 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 17.569 | 14.692 | 14.433 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 427 | 390 | 364 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 107.819 | 103.126 | 107.819 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.186 | 4.494 | 3.983 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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43.376 | 36.321 | 37.361 |
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Pago fraccionado 1
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11.708 | 9.938 | 10.053 |
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Pago fraccionado 2
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15.959 | 12.995 | 13.454 |
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Pago fraccionado 3
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15.688 | 13.372 | 13.833 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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22 | 16 | 21 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 78.725 | 75.056 | 78.725 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.468 | 12.745 | 12.250 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -17 | -17 | -1 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 364 | 185 | 144 |
| Intereses de demora | 1.776 | 433 | 1.155 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.187 | -1.180 | -1.176 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 79.356 | 74.475 | 78.763 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 30 | 30 | 30 |
Notas
Unidad: miles de euros
