Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Canarias , Sector:Hostelería y restauración
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 3.835 | 1.807 | 1.483 |
| BASE IMPONIBLE | 129.690 | 124.269 | 129.690 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 42.443 | 41.421 | 42.632 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 42.630 | 41.419 | 42.630 |
BONIFICACIONES
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373 | 373 | 373 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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14 | 14 | 14 |
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B.sociedades cooperativas
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0 | 0 | 0 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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0 | 0 | 0 |
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B.empresas navieras en Canarias
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359 | 359 | 359 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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3.143 | 3.143 | 3.143 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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15 | 15 | 15 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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178 | 178 | 178 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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2.915 | 2.915 | 2.915 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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35 | 35 | 35 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 39.114 | 37.903 | 39.114 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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12.332 | 12.011 | 12.332 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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0 | 0 | 0 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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2.102 | 2.102 | 2.102 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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320 | 320 | 320 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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46 | 46 | 46 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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9.863 | 9.543 | 9.863 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 26.782 | 25.892 | 26.782 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.277 | 4.856 | 4.660 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 207 | 201 | 201 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 23.123 | 22.333 | 23.123 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.825 | 1.499 | 1.202 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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12.353 | 10.808 | 10.925 |
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Pago fraccionado 1
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4.065 | 3.715 | 3.787 |
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Pago fraccionado 2
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4.617 | 4.378 | 4.403 |
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Pago fraccionado 3
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3.665 | 2.714 | 2.736 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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6 | 0 | 0 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.597 | 13.933 | 14.597 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.652 | 3.906 | 3.601 |
| Devolución atribuible a socios residentes | 0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 44 | 33 | 34 |
| Intereses de demora | 543 | 215 | 346 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -41 | -48 | -44 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 15.075 | 14.134 | 14.912 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
Notas
Unidad: miles de euros
