- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y servicios inmobiliarios
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y servicios inmobiliarios
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y servicios inmobiliarios
Ejercicio 2008
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 16.572 | 6.370 | 5.127 |
| Resultado contable | -145.034 | 473.082 | 413.759 |
| A U M E N T O S | 343.668 | 192.244 | 229.366 |
| Impuesto sobre Sociedades | 133.281 | 128.083 | 124.094 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3 | 3 | 3 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.502 | 1.374 | 1.730 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 206.894 | 62.778 | 103.550 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.898 | 866 | 888 |
| Libertad amort.gastos I+D | 359 | 270 | 300 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 21 | 16 | 3 |
| Pymes: libertad amortización | 750 | 666 | 542 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 242 | 209 | 214 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.994 | 2.830 | 2.589 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 960 | 29 | 69 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 13.879 | 9.063 | 11.112 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 37 | 10 | 10 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 53.308 | 7.296 | 7.422 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 690 | 153 | 264 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 1 | 1 |
| Otros gastos no deducibles | 28.253 | 4.542 | 6.678 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.831 | 1.163 | 1.268 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.687 | 1.285 | 1.067 |
| Operaciones a plazos | 26.460 | 5.470 | 24.645 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.815 | 43 | 2.888 |
| Subcapitalización | 406 | 288 | 288 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 2 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 18 | 18 | 18 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.155 | 5.698 | 6.446 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.448 | 2.503 | 707 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.811 | 1.062 | 8 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 34.928 | 1.721 | 18.512 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 17.646 | 17.374 | 17.391 |
| D I S M I N U C I O N E S | 162.383 | 77.887 | 46.756 |
| Impuesto sobre Sociedades | 61.782 | 11.546 | 7.567 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 21 | 21 | 21 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 2 | 2 | 2 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 60.616 | 59.391 | 27.007 |
| Disminuciones diversas | 39.939 | 6.902 | 12.135 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 487 | 366 | 208 |
| Libertad amort.gastos I+D | 252 | 235 | 233 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 1.591 | 1.527 | 569 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 655 | 628 | 500 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.567 | 4.051 | 3.370 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.288 | 12 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.473 | 5.704 | 5.862 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 366 | 362 | 159 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.986 | 4.796 | 4.553 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 38 | 38 | 38 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.452 | 1.431 | 1.310 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.249 | 1.207 | 1.007 |
| Gts.oper.acciones propias | 440 | 404 | 401 |
| Errores contables | 1.713 | 1.132 | 1.058 |
| Operaciones a plazos | 8.961 | 8.961 | 2.951 |
| Recuperación de valor patrimonial | 2.915 | 2.649 | 266 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 9.411 | 7.865 | 1.669 |
| Exención por doble imposición internacional | 8.831 | 3.312 | 3.312 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 387 | 387 | 387 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5.151 | 4.052 | 4.421 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 350 | 350 | 350 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.483 | 2.738 | 618 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 7.497 | 5.965 | 5 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 3 | 3 | 3 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 9.603 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.927 | 4.118 | 3.166 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 10.434 | 3.978 | 2.713 |
| Base imponible | 569.379 | 539.919 | 569.379 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
