Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 24.164 | 7.655 | 4.990 |
BASE IMPONIBLE | 176.439 | 174.303 | 176.439 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -387 | 296 | 298 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 94 | 94 | 94 |
CUOTA ÍNTEGRA | 47.548 | 46.992 | 47.548 |
BONIFICACIONES | 333 | 275 | 333 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 58 | 58 | 58 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 89 | 31 | 89 |
Otras bonificaciones | 186 | 186 | 186 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.533 | 3.533 | 3.533 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 496 | 496 | 496 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.918 | 2.918 | 2.918 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 119 | 119 | 119 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 43.682 | 43.184 | 43.682 |
OTRAS DEDUCCIONES | 400 | 397 | 400 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 21 | 21 | 21 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 236 | 236 | 236 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 77 | 74 | 77 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 67 | 66 | 67 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 43.282 | 42.787 | 43.282 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.612 | 7.397 | 6.416 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 301 | 114 | 115 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 38.792 | 38.368 | 38.792 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.423 | 3.092 | 2.041 |
PAGOS FRACCIONADOS | 21.521 | 17.676 | 17.740 |
Pago fraccionado 1 | 7.256 | 5.345 | 5.307 |
Pago fraccionado 2 | 7.634 | 6.646 | 6.695 |
Pago fraccionado 3 | 6.630 | 5.684 | 5.739 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 23.895 | 23.683 | 23.895 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.047 | 6.083 | 4.885 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 261 | 58 | 58 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 51 | 15 | 15 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -176 | -181 | -181 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 24.010 | 23.565 | 23.777 |