Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 8.112 | 3.668 | 2.709 |
BASE IMPONIBLE | 203.686 | 197.290 | 203.686 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 417 | 2.113 | 2.176 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 536 | 529 | 536 |
CUOTA ÍNTEGRA | 53.227 | 51.492 | 53.218 |
BONIFICACIONES | 598 | 598 | 594 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 488 | 487 | 484 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 110 | 110 | 110 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.849 | 9.849 | 9.849 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.191 | 1.191 | 1.191 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 8.566 | 8.566 | 8.566 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 16 | 16 | 16 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 75 | 75 | 75 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 42.780 | 41.046 | 42.776 |
OTRAS DEDUCCIONES | 2.968 | 2.412 | 2.968 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.620 | 2.064 | 2.620 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 297 | 297 | 297 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 51 | 51 | 51 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 39.812 | 38.634 | 39.808 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.414 | 3.882 | 3.298 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 194 | 163 | 157 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 37.318 | 36.197 | 37.313 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.113 | 1.609 | 961 |
PAGOS FRACCIONADOS | 17.047 | 14.723 | 14.727 |
Pago fraccionado 1 | 4.642 | 3.669 | 3.516 |
Pago fraccionado 2 | 4.910 | 4.217 | 4.298 |
Pago fraccionado 3 | 7.495 | 6.838 | 6.914 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 24.925 | 24.063 | 24.925 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.768 | 4.197 | 3.300 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 41 | 41 | 41 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 2 | 2 | 2 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -91 | -96 | -96 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 24.872 | 24.010 | 24.872 |