- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.788 | 1.035 | 626 |
| Resultado contable | 25.185 | 146.665 | 116.696 |
| A U M E N T O S | 84.890 | 70.699 | 55.168 |
| Impuesto sobre Sociedades | 48.575 | 45.599 | 40.449 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.087 | 236 | 236 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 35.228 | 24.864 | 14.484 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.345 | 558 | 376 |
| Libertad amort.gastos I+D | 40 | 40 | 40 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.168 | 962 | 1.020 |
| Pymes: libertad amortización | 248 | 168 | 158 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.016 | 527 | 288 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 6.009 | 4.895 | 4.860 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 149 | 149 | 149 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.836 | 1.804 | 2 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.749 | 4.749 | 77 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.113 | 1.237 | 369 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 71 | 24 | 3 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.515 | 949 | 1.155 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 111 | 0 | 111 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 693 | 2 | 2 |
| Operaciones a plazos | 116 | 0 | 98 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.196 | 1.156 | 734 |
| Subcapitalización | 56 | 56 | 56 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 109 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 279 | 201 | 202 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 2 | 2 | 2 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 5.821 | 5.199 | 247 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 36 | 36 | 36 |
| D I S M I N U C I O N E S | 144.859 | 118.009 | 16.720 |
| Impuesto sobre Sociedades | 21.523 | 10.876 | 888 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 8 | 8 | 8 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 18.906 | 18.582 | 8.956 |
| Disminuciones diversas | 104.423 | 88.543 | 6.869 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.979 | 2.941 | 532 |
| Libertad amort.gastos I+D | 43 | 43 | 43 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 78.010 | 66.977 | 2.607 |
| Pymes: libertad amortización | 206 | 157 | 93 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 7.663 | 6.456 | 766 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.530 | 4.198 | 2.425 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 97 | 97 | 97 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 653 | 653 | 9 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 104 | 58 | 58 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 8.194 | 8.194 | 244 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 7.289 | 6.937 | 9 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2 | 0 | 2 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 25 | 10 | 15 |
| Gts.oper.acciones propias | 68 | 37 | 2 |
| Errores contables | 570 | 109 | 2 |
| Operaciones a plazos | 5.446 | 5.446 | 5.446 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 360 | 314 | 264 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.270 | 1.161 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 350 | 350 | 260 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 456 | 203 | 203 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 46 | 46 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 2 | 2 | 2 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 447 | 308 | 335 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 129 | 102 | 83 |
| Base imponible | 146.189 | 143.602 | 146.189 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
