- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.920 | 3.567 | 2.822 |
| Resultado contable | -128.425 | 435.153 | 375.924 |
| A U M E N T O S | 374.607 | 262.848 | 246.976 |
| Impuesto sobre Sociedades | 149.454 | 137.459 | 133.790 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2.697 | 1.643 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.450 | 2.792 | 2.536 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 741 | 741 | 741 |
 Aumentos diversos | 218.265 | 120.213 | 109.909 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 12.954 | 7.815 | 7.652 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.399 | 904 | 1.377 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.015 | 789 | 693 |
| Pymes: libertad amortización | 1.802 | 1.406 | 1.591 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.883 | 1.587 | 1.257 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.525 | 5.302 | 4.814 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.108 | 4.889 | 3.542 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 10.405 | 811 | 848 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.722 | 2.474 | 442 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 123.385 | 77.580 | 74.962 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 4.866 | 1.273 | 877 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 12.201 | 6.889 | 5.813 |
| Revalorizaciones contables | 848 | 848 | 848 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 374 | 352 | 38 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 41 | 35 | 35 |
| Errores contables | 2.890 | 2.858 | 11 |
| Operaciones a plazos | 17.368 | 804 | 1.668 |
| Recuperación de valor patrimonial | 74 | 14 | 14 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.596 | 764 | 1.492 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 43 | 16 | 16 |
| Exención por doble imposición internacional | 145 | 145 | 86 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 83 | 22 | 75 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 182 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2 | 2 | 2 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.942 | 1.024 | 38 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 4 | 4 | 4 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 2.628 | 957 | 1.078 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 594 | 507 | 507 |
| D I S M I N U C I O N E S | 359.104 | 171.407 | 71.825 |
| Impuesto sobre Sociedades | 116.188 | 12.461 | 5.046 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3.466 | 3.401 | 41 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.233 | 1.226 | 1.226 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 52.763 | 52.210 | 34.094 |
| Disminuciones diversas | 185.454 | 102.109 | 31.418 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 9.850 | 3.520 | 1.614 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.728 | 2.091 | 1.706 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 44.954 | 44.534 | 17.189 |
| Pymes: libertad amortización | 6.845 | 6.672 | 2.733 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.496 | 3.788 | 3.055 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.475 | 5.914 | 4.789 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 757 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.896 | 5.994 | 4.111 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.847 | 878 | 867 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 8 | 8 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.114 | 921 | 921 |
| Deducción del fondo de comercio | 4.703 | 3.548 | 2.201 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 82 | 65 | 65 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.191 | 381 | 218 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 69.867 | 42.691 | 19.679 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 325 | 72 | 72 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 4 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 249 | 147 | 100 |
| Gts.oper.acciones propias | 2.239 | 1.868 | 5 |
| Errores contables | 9.083 | 7.683 | 96 |
| Operaciones a plazos | 37 | 37 | 37 |
| Recuperación de valor patrimonial | 11.776 | 62 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.557 | 1.260 | 933 |
| Exención por doble imposición internacional | 22.852 | 3.049 | 2.459 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 411 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 258 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 153 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 5.434 | 4.922 | 125 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2 | 2 | 2 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 694 | 694 | 694 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 3.381 | 2.587 | 1.131 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 13.151 | 10.144 | 7 |
| Base imponible | 516.979 | 512.295 | 516.979 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
