- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 14.324 | 6.478 | 4.919 |
| Resultado contable | -948.301 | 4.046.513 | 3.454.774 |
| A U M E N T O S | 4.883.381 | 2.271.549 | 2.463.620 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.549.422 | 1.003.178 | 954.880 |
| Amort. inmovilizado I+D | 4.844 | 640 | 134 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 8.328 | 2.715 | 3.320 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 3.320.786 | 1.265.015 | 1.505.285 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 68.143 | 54.899 | 35.799 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.209 | 5.040 | 5.146 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.918 | 1.394 | 1.589 |
| Pymes: libertad amortización | 1.630 | 1.068 | 1.254 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.102 | 1.241 | 1.046 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 48.080 | 17.591 | 22.008 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 98.923 | 64.254 | 55.623 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 666.370 | 111.499 | 89.083 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.957 | 970 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 204.182 | 79.697 | 76.994 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.426.523 | 455.264 | 863.315 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 38.762 | 29.541 | 32.532 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 106.004 | 91.586 | 15.603 |
| Revalorizaciones contables | 1.178 | 834 | 847 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 27.285 | 1.721 | 2.406 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 22 | 22 | 22 |
| Errores contables | 1.663 | 1.457 | 1.484 |
| Operaciones a plazos | 24.114 | 21.883 | 24.065 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.832 | 427 | 424 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 29.572 | 18.119 | 13.985 |
| Subcapitalización | 46 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 6.350 | 13 | 5.356 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.393 | 50 | 259 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.028 | 891 | 1.361 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 59 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 7.524 | 730 | 1.638 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 42.252 | 42.212 | 91 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 310 | 241 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 3.207 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 178.721 | 28.420 | 23.294 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 312.491 | 230.115 | 226.307 |
| D I S M I N U C I O N E S | 6.846.730 | 2.215.821 | 1.845.945 |
| Impuesto sobre Sociedades | 942.256 | 147.763 | 194.680 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.835 | 1.835 | 1.835 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 147 | 145 | 145 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 156 | 156 | 156 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 343.564 | 295.974 | 55.757 |
| Disminuciones diversas | 5.558.771 | 1.769.947 | 1.593.371 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 72.366 | 46.798 | 28.315 |
| Libertad amort.gastos I+D | 10.421 | 8.209 | 7.809 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 86.464 | 86.463 | 77.537 |
| Pymes: libertad amortización | 3.687 | 3.396 | 3.238 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.274 | 2.364 | 1.774 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 34.908 | 24.484 | 18.743 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1.079 | 1.017 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 80.544 | 59.997 | 49.401 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.121.574 | 83.515 | 51.973 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 94 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 80.989 | 74.823 | 72.732 |
| Deducción del fondo de comercio | 42.658 | 27.581 | 15.844 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 194 | 180 | 180 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 410.174 | 107.479 | 78.737 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.239.609 | 593.989 | 504.567 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 488 | 61 | 61 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3.024 | 11 | 11 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.577 | 496 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.378 | 1.080 | 796 |
| Gts.oper.acciones propias | 12.940 | 7.325 | 6.949 |
| Errores contables | 12.350 | 2.164 | 338 |
| Operaciones a plazos | 1.517 | 1.404 | 1.404 |
| Recuperación de valor patrimonial | 487 | 487 | 187 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 490.241 | 21.756 | 15.446 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.943.212 | 699.740 | 562.312 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 1.184 | 1.184 | 1.147 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.276 | 2.919 | 2.900 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 199 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 46.007 | 42.744 | 42.744 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 7.175 | 760 | 1.254 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 5.758 | 5.698 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 42.252 | 42.212 | 91 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 88.607 | 88.607 | 88.607 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 19 | 19 | 19 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 28.271 | 20.168 | 10.738 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 17.037 | 447 | 339 |
| Base imponible | 4.016.700 | 3.913.224 | 4.016.700 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
