- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.599 | 1.012 | 826 |
| Resultado contable | 67.469 | 183.850 | 166.598 |
| A U M E N T O S | 61.901 | 39.465 | 42.902 |
| Impuesto sobre Sociedades | 27.951 | 27.035 | 26.496 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 99 | 99 | 99 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 10.283 | 3.151 | 5.040 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 23.569 | 9.180 | 11.267 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 95 | 30 | 17 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 18 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 30 | 28 | 28 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 60 | 42 | 40 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.165 | 616 | 497 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 228 | 85 | 129 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 385 | 385 | 385 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 963 | 899 | 899 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.999 | 1.224 | 1.224 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 851 | 702 | 702 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 7.412 | 2.732 | 2.918 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 36 | 3 | 3 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.051 | 1.018 | 1.048 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 617 | 25 | 611 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 3 | 3 | 3 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.296 | 953 | 2.287 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.430 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 891 | 403 | 446 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 30 | 30 | 30 |
| D I S M I N U C I O N E S | 64.184 | 43.647 | 39.733 |
| Impuesto sobre Sociedades | 22.664 | 6.180 | 4.969 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 608 | 608 | 608 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 23.791 | 23.791 | 22.650 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 16.746 | 16.036 | 4.382 |
| Disminuciones diversas | 375 | -2.968 | 7.124 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 108 | 105 | 64 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 7 | 5 | 5 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 132 | 127 | 79 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.206 | 894 | 691 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 785 | 452 | 452 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.903 | 1.902 | 374 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.474 | 1.464 | 1.302 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 916 | 913 | 913 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.967 | 1.894 | 1.894 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 5 | 5 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 52 | 52 | 52 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 264 | 259 | 247 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 334 | 73 | 35 |
| Operaciones a plazos | 689 | 689 | 678 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.621 | 1.621 | 1.621 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 46 | 46 | 46 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.167 | 1.167 | 1.167 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.582 | 951 | 1.492 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.340 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 3 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 146 | 146 | 146 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 184 | 166 | 112 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 169 | 134 | 134 |
| Base imponible | 165.384 | 164.300 | 165.384 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
