- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 16.548 | 6.893 | 5.603 |
| Resultado contable | 66.722 | 664.197 | 588.003 |
| A U M E N T O S | 433.139 | 267.591 | 212.880 |
| Impuesto sobre Sociedades | 135.228 | 128.892 | 128.407 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3 | 3 | 3 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 581 | 151 | 247 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 57.801 | 15.285 | 29.480 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 239.525 | 123.259 | 54.743 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 365 | 209 | 205 |
| Libertad amort.gastos I+D | 45 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 25 | 17 | 17 |
| Pymes: libertad amortización | 103 | 81 | 36 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 315 | 273 | 272 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.782 | 5.998 | 5.671 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.551 | 1.817 | 1.682 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 52.741 | 13.233 | 5.071 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 443 | 18 | 18 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 653 | 61 | 61 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 16.726 | 363 | 340 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 16.189 | 7.688 | 7.407 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.305 | 1.486 | 1.558 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 3 | 3 | 3 |
| Otros gastos no deducibles | 88.862 | 73.842 | 12.442 |
| Revalorizaciones contables | 230 | 229 | 229 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.134 | 141 | 568 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 7 | 7 | 7 |
| Errores contables | 1.958 | 856 | 890 |
| Operaciones a plazos | 1.025 | 697 | 658 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 425 | 238 | 265 |
| Subcapitalización | 113 | 0 | 35 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 2 | 2 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 527 | 207 | 207 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 21 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 24.555 | 10.016 | 10.685 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 13 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.151 | 1.642 | 1.372 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 210 | 60 | 60 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 13.308 | 3.351 | 4.261 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 731 | 723 | 721 |
| D I S M I N U C I O N E S | 629.001 | 314.719 | 208.563 |
| Impuesto sobre Sociedades | 90.827 | 13.321 | 9.488 |
| Amort. inmovilizado I+D | 11 | 11 | 11 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 751 | 741 | 741 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 150.610 | 150.584 | 149.950 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 64.591 | 62.009 | 17.892 |
| Disminuciones diversas | 322.210 | 88.053 | 30.479 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 255 | 106 | 88 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3 | 1 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 857 | 857 | 857 |
| Pymes: libertad amortización | 524 | 505 | 476 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 832 | 818 | 813 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 143.671 | 1.987 | 1.295 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 4 | 4 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.515 | 1.191 | 455 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 33.905 | 25.309 | 5.312 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 26 | 26 | 26 |
| Deducción del fondo de comercio | 8.544 | 6.239 | 1.267 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 11 | 9 | 9 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.196 | 328 | 240 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 30.102 | 7.875 | 7.477 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 336 | 336 | 336 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 332 | 331 | 12 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.067 | 388 | 130 |
| Gts.oper.acciones propias | 102 | 98 | 11 |
| Errores contables | 8.050 | 2.007 | 357 |
| Operaciones a plazos | 11.032 | 11.032 | 10.736 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 17.866 | 3.988 | 3.905 |
| Exención por doble imposición internacional | 7.463 | 1.389 | 57 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 500 | 458 | 158 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 608 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 28.758 | 2.910 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 77.717 | 75.518 | 11.028 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 5.475 | 5.110 | 2.791 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 13 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 142 | 142 | 142 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 13 | 13 | 13 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.346 | 949 | 301 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 503 | 107 | 65 |
| Base imponible | 574.430 | 564.016 | 574.430 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
