- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 14.771 | 7.487 | 5.950 |
| Resultado contable | 3.349 | 254.229 | 210.421 |
| A U M E N T O S | 161.350 | 120.185 | 121.313 |
| Impuesto sobre Sociedades | 82.126 | 79.888 | 73.043 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.225 | 1.323 | 1.517 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 76.999 | 38.973 | 46.753 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.297 | 1.516 | 852 |
| Libertad amort.gastos I+D | 201 | 148 | 135 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 572 | 495 | 185 |
| Pymes: libertad amortización | 1.565 | 1.003 | 1.163 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.055 | 658 | 565 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 6.949 | 3.948 | 3.116 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4.955 | 673 | 468 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 524 | 375 | 116 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 81 | 79 | 79 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 17.116 | 15.022 | 15.333 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 515 | 85 | 99 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 12.628 | 4.048 | 4.508 |
| Revalorizaciones contables | 84 | 24 | 1 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 305 | 305 | 305 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 13 | 13 | 13 |
| Errores contables | 2.500 | 2.463 | 2.433 |
| Operaciones a plazos | 581 | 423 | 546 |
| Recuperación de valor patrimonial | 5.477 | 0 | 5.477 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 149 | 93 | 76 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 687 | 686 | 686 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 90 | 42 | 75 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.535 | 1.428 | 679 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 298 | 212 | 185 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 13.877 | 4.397 | 8.280 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 2 | 2 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 3 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 2.916 | 835 | 1.377 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 21 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 161.577 | 61.597 | 30.867 |
| Impuesto sobre Sociedades | 79.438 | 4.026 | 573 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 572 | 548 | 396 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 38.762 | 36.647 | 7.698 |
| Disminuciones diversas | 42.805 | 20.376 | 22.200 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 346 | 230 | 225 |
| Libertad amort.gastos I+D | 9 | 9 | 9 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.095 | 2.670 | 2.610 |
| Pymes: libertad amortización | 2.157 | 2.074 | 2.062 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.605 | 1.306 | 746 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 9.243 | 5.000 | 2.384 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 604 | 552 | 81 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 8.159 | 8.156 | 81 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.087 | 868 | 174 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 136 | 17 | 17 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 9 | 2 | 2 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 14.453 | 13.043 | 11.817 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 52 | 51 | 2 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 7 | 3 | 3 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 171 | 171 | 104 |
| Gts.oper.acciones propias | 565 | 8 | 2 |
| Errores contables | 10.040 | 9.888 | 13 |
| Operaciones a plazos | 1 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 8.763 | 1.051 | 261 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.066 | 2.032 | 280 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 4 | 4 | 4 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 509 | 356 | 57 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.903 | 1.834 | 709 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 14.603 | 5.846 | 7.807 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 298 | 212 | 185 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 51 | 51 | 51 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.535 | 1.434 | 255 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 223 | 198 | 118 |
| Base imponible | 293.169 | 286.641 | 293.169 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
