- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.888 | 3.859 | 2.876 |
| Resultado contable | 8.728 | 227.419 | 199.415 |
| A U M E N T O S | 163.915 | 120.395 | 84.925 |
| Impuesto sobre Sociedades | 63.911 | 62.885 | 60.879 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 846 | 741 | 716 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 99.159 | 56.769 | 23.330 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 474 | 174 | 235 |
| Libertad amort.gastos I+D | 159 | 108 | 102 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 105 | 85 | 85 |
| Pymes: libertad amortización | 1.521 | 1.041 | 1.270 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 779 | 363 | 489 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.725 | 3.787 | 3.190 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 13.944 | 274 | 293 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.394 | 295 | 295 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 272 | 257 | 243 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 18.355 | 15.666 | 5.801 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 323 | 257 | 257 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 13.717 | 4.374 | 4.153 |
| Revalorizaciones contables | 1.685 | 0 | 1.409 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.109 | 964 | 989 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3 | 3 | 3 |
| Errores contables | 20 | 17 | 9 |
| Operaciones a plazos | 1.299 | 655 | 1.176 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.376 | 1.376 | 1.376 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 270 | 108 | 240 |
| Subcapitalización | 96 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 13 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 386 | 286 | 286 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 203 | 203 | 203 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 5.021 | 2.966 | 580 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 11.157 | 10.032 | 204 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 2 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 17.468 | 13.217 | 174 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 209 | 203 | 209 |
| D I S M I N U C I O N E S | 98.657 | 63.735 | 37.199 |
| Impuesto sobre Sociedades | 30.075 | 1.627 | 347 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 238 | 238 | 238 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 145 | 145 | 145 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 48.193 | 47.912 | 8.607 |
| Disminuciones diversas | 20.006 | 13.813 | 27.863 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 297 | 224 | 195 |
| Libertad amort.gastos I+D | 74 | 74 | 74 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 608 | 606 | 555 |
| Pymes: libertad amortización | 1.143 | 1.084 | 925 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.134 | 973 | 708 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.360 | 4.133 | 3.474 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.319 | 6.253 | 6.153 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.842 | 3.476 | 3.161 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 319 | 315 | 227 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 97 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 120 | 88 | 88 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 11.091 | 10.564 | 2.974 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 71 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 680 | 672 | 672 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 23 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 405 | 396 | 402 |
| Gts.oper.acciones propias | 55 | 15 | 12 |
| Errores contables | 2.683 | 2.662 | 2.460 |
| Operaciones a plazos | 503 | 503 | 459 |
| Recuperación de valor patrimonial | 4 | 4 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 526 | 466 | 404 |
| Exención por doble imposición internacional | 873 | 873 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 490 | 406 | 161 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 13.633 | 11.672 | 8.055 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 12.222 | 11.213 | 320 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 68 | 68 | 68 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 2 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 3.190 | 2.774 | 2.726 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 328 | 190 | 175 |
| Base imponible | 238.965 | 237.567 | 238.965 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
