- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.692 | 2.674 | 2.031 |
| Resultado contable | 272.110 | 447.947 | 405.041 |
| A U M E N T O S | 266.545 | 179.929 | 138.061 |
| Impuesto sobre Sociedades | 51.425 | 48.415 | 46.380 |
| Amort. inmovilizado I+D | 24 | 24 | 24 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.132 | 607 | 626 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 213.964 | 130.883 | 91.031 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 763 | 191 | 119 |
| Libertad amort.gastos I+D | 43 | 43 | 40 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 74 | 29 | 29 |
| Pymes: libertad amortización | 663 | 422 | 485 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 401 | 351 | 149 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.466 | 1.664 | 1.445 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 813 | 480 | 480 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 93.938 | 78.370 | 59.944 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 353 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 150 | 150 | 150 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.247 | 2.073 | 2.073 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 13.194 | 8.071 | 4.643 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.168 | 821 | 266 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 7.934 | 3.479 | 2.214 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 149 | 5 | 5 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 76 | 5 | 4 |
| Operaciones a plazos | 755 | 88 | 349 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 121 | 97 | 102 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 11 | 11 | 11 |
| Exención por doble imposición internacional | 269 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.203 | 2.919 | 2.960 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 62.943 | 16.890 | 10.302 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 8.028 | 4.257 | 1.114 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 6 | 6 | 6 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 8 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 14.020 | 10.402 | 3.979 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 130 | 27 | 130 |
| D I S M I N U C I O N E S | 366.019 | 259.531 | 144.818 |
| Impuesto sobre Sociedades | 82.734 | 35.888 | 33.431 |
| Amort. inmovilizado I+D | 5 | 5 | 5 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 7 | 7 | 7 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 36.368 | 34.148 | 5.364 |
| Disminuciones diversas | 246.905 | 189.483 | 106.011 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 516 | 28 | 26 |
| Libertad amort.gastos I+D | 19 | 12 | 12 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 917 | 114 | 114 |
| Pymes: libertad amortización | 1.168 | 1.117 | 969 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 348 | 216 | 124 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.549 | 3.137 | 1.356 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 84 | 60 | 60 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 53.710 | 50.686 | 7.451 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 4.143 | 4.143 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 48.900 | 48.663 | 48.647 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.044 | 1.044 | 1.039 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 40.972 | 33.535 | 552 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1.938 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 193 | 189 | 189 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 139 | 139 | 132 |
| Gts.oper.acciones propias | 82 | 49 | 12 |
| Errores contables | 730 | 380 | 343 |
| Operaciones a plazos | 422 | 422 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 106 | 106 | 106 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 128 | 99 | 94 |
| Exención por doble imposición internacional | 35.793 | 33.909 | 25.069 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6.498 | 6.309 | 5.701 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 55.797 | 18.633 | 11.253 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 8.146 | 5.084 | 1.115 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 331 | 331 | 331 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 3 | 3 | 3 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 8 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 15.379 | 15.053 | 6.521 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 195 | 153 | 140 |
| Base imponible | 392.921 | 380.474 | 392.921 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
