- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 16.549 | 5.395 | 4.284 |
| Resultado contable | -224.808 | 598.399 | 472.851 |
| A U M E N T O S | 465.502 | 151.516 | 249.887 |
| Impuesto sobre Sociedades | 118.507 | 79.459 | 86.887 |
| Amort. inmovilizado I+D | 9 | 9 | 9 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.487 | 1.011 | 1.172 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 169.858 | 20.772 | 79.760 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 175.640 | 50.265 | 82.060 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.048 | 570 | 345 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.161 | 1.148 | 1 |
| Pymes: libertad amortización | 105 | 12 | 12 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 76 | 47 | 48 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 997 | 638 | 735 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 13.171 | 8.029 | 8.194 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 29.535 | 2.947 | 2.673 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 161 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 148 | 15 | 15 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 9.984 | 3.749 | 3.909 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.154 | 919 | 1.161 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 36.047 | 8.465 | 9.766 |
| Revalorizaciones contables | 6 | 2 | 1 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.918 | 159 | 218 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 180 | 0 | 180 |
| Errores contables | 2.095 | 1.106 | 383 |
| Operaciones a plazos | 17.948 | 11.827 | 17.623 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 39.509 | 7.419 | 29.912 |
| Subcapitalización | 134 | 134 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 52 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 2 | 2 | 2 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.392 | 874 | 752 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.696 | 114 | 3.619 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2 | 2 | 2 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.065 | 1.065 | 880 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 1.189 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 8.283 | 971 | 1.575 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1.534 | 3 | 3 |
| D I S M I N U C I O N E S | 412.331 | 294.395 | 203.109 |
| Impuesto sobre Sociedades | 95.735 | 23.477 | 10.156 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 70 | 64 | 64 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 149.608 | 148.835 | 147.656 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 143.001 | 102.053 | 61.348 |
| Disminuciones diversas | 23.918 | 19.967 | -16.115 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 461 | 367 | 315 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 53.257 | 53.257 | 1.313 |
| Pymes: libertad amortización | 101 | 50 | 50 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 722 | 619 | 602 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.468 | 1.215 | 1.068 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.456 | 2.486 | 1.937 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 16.058 | 691 | 266 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 200 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 97 | 97 | 97 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.219 | 351 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.395 | 1.925 | 1.470 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 805 | 709 | 44 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 5.585 | 5.042 | 4.382 |
| Gts.oper.acciones propias | 38 | 2 | 2 |
| Errores contables | 4.834 | 3.727 | 2.159 |
| Operaciones a plazos | 10.280 | 10.014 | 2.768 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 33.022 | 20.261 | 17.727 |
| Exención por doble imposición internacional | 9.947 | 9.947 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.467 | 2.491 | 2.272 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 2.025 | 2.025 | 21 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 4.215 | 1.254 | 4.139 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.130 | 1.130 | 887 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2 | 2 | 2 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 1 | 1 | 1 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 96 | 96 | 96 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.020 | 2.741 | 2.244 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 2.014 | 1.514 | 1.364 |
| Base imponible | 458.284 | 419.103 | 458.284 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
