- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.174 | 1.130 | 905 |
| Resultado contable | 60.169 | 98.451 | 89.582 |
| A U M E N T O S | 129.449 | 69.020 | 62.174 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.954 | 10.754 | 10.671 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 91 | 91 | 91 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 1.939 | 754 | 1.346 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 116.465 | 57.421 | 50.066 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 150 | 149 | 147 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8 | 8 | 8 |
| Pymes: libertad amortización | 18 | 18 | 18 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 53 | 13 | 13 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.008 | 945 | 921 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 148 | 145 | 145 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3 | 3 | 3 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 730 | 717 | 676 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 355 | 345 | 345 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.593 | 812 | 888 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 17 | 17 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 2 | 1 | 1 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.114 | 794 | 810 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 26.870 | 16.186 | 9.991 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5.536 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 77.942 | 36.952 | 35.251 |
| La 33ª Copa del América | 3 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 897 | 302 | 848 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 14 | 14 | 1 |
| D I S M I N U C I O N E S | 176.058 | 110.981 | 94.688 |
| Impuesto sobre Sociedades | 6.101 | 1.709 | 1.171 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 57 | 57 | 57 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 39.221 | 39.221 | 39.210 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 4.687 | 4.486 | 1.882 |
| Disminuciones diversas | 125.992 | 65.508 | 52.369 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 289 | 289 | 289 |
| Pymes: libertad amortización | 53 | 50 | 50 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 47 | 41 | 41 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.219 | 1.209 | 1.140 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 476 | 467 | 243 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 63 | 63 | 19 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 665 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.239 | 2.239 | 346 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 340 | 340 | 24 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 20 | 20 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 192 | 116 | 78 |
| Gts.oper.acciones propias | 15 | 0 | 0 |
| Errores contables | 177 | 64 | 64 |
| Operaciones a plazos | 188 | 188 | 188 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 60 | 60 | 60 |
| Exención por doble imposición internacional | 566 | 566 | 566 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 827 | 537 | 537 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 3 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 31.507 | 19.778 | 11.153 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 86.142 | 43.624 | 38.668 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5.536 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 98 | 98 | 98 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 1 | 1 | 1 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 646 | 163 | 606 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 113 | 82 | 79 |
| Base imponible | 55.186 | 54.528 | 55.186 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
