- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.994 | 1.532 | 1.127 |
| Resultado contable | 333.476 | 540.132 | 467.691 |
| A U M E N T O S | 469.950 | 427.749 | 415.315 |
| Impuesto sobre Sociedades | 167.031 | 166.132 | 155.301 |
| Amort. inmovilizado I+D | 22 | 22 | 22 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 720 | 174 | 534 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 302.177 | 261.421 | 259.459 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.971 | 3.457 | 4.107 |
| Libertad amort.gastos I+D | 953 | 953 | 953 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 18.148 | 16.517 | 5.007 |
| Pymes: libertad amortización | 402 | 58 | 48 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 636 | 209 | 191 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.629 | 1.865 | 2.621 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.860 | 823 | 3.304 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 129.760 | 129.258 | 129.572 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 125 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 12.294 | 10.652 | 10.652 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 37.051 | 31.090 | 34.997 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.507 | 1.114 | 1.151 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 82 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 8.411 | 5.012 | 3.324 |
| Revalorizaciones contables | 9 | 9 | 9 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 29 | 8 | 4 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 20 | 0 | 20 |
| Errores contables | 1.517 | 1.498 | 1.498 |
| Operaciones a plazos | 741 | 0 | 741 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.225 | 899 | 612 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 33.119 | 32.957 | 33.119 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 556 | 556 | 556 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 17.501 | 10.015 | 10.954 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 908 | 509 | 885 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 8.450 | 8.420 | 1.112 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 14.272 | 5.542 | 14.020 |
| D I S M I N U C I O N E S | 668.938 | 538.698 | 411.944 |
| Impuesto sobre Sociedades | 49.264 | 1.501 | 2.197 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 70 | 70 | 70 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 85 | 85 | 85 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 24.710 | 24.556 | 11.283 |
| Disminuciones diversas | 594.809 | 512.486 | 398.309 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 6.836 | 5.558 | 5.560 |
| Libertad amort.gastos I+D | 408 | 408 | 408 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 253.711 | 192.433 | 148.093 |
| Pymes: libertad amortización | 8.855 | 8.846 | 1.836 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 5.074 | 4.718 | 325 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.888 | 1.850 | 1.173 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.897 | 1.489 | 993 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 17.805 | 17.565 | 17.565 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 137 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 268 | 222 | 222 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 21 | 21 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 14.015 | 10.097 | 11.615 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 153.041 | 149.781 | 146.948 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 19 | 19 | 19 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 541 | 500 | 500 |
| Gts.oper.acciones propias | 44 | 0 | 0 |
| Errores contables | 4.238 | 1.608 | 1.608 |
| Operaciones a plazos | 13 | 13 | 13 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 61.109 | 60.409 | 1.448 |
| Exención por doble imposición internacional | 11.249 | 11.249 | 11.249 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 30.061 | 29.697 | 29.930 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 3.611 | 3.611 | 3.611 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 18.342 | 11.730 | 12.160 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 8.853 | 8.853 | 1.125 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 908 | 509 | 885 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 11.242 | 11.123 | 11.076 |
| Base imponible | 459.780 | 448.135 | 459.780 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
