- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.249 | 589 | 508 |
| Resultado contable | 5.342 | 53.774 | 30.701 |
| A U M E N T O S | 37.346 | 26.125 | 29.682 |
| Impuesto sobre Sociedades | 14.884 | 14.763 | 10.784 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2 | 2 | 2 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 22.460 | 11.360 | 18.897 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 335 | 335 | 335 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 15.683 | 7.661 | 15.432 |
| Pymes: libertad amortización | 5 | 5 | 5 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 120 | 120 | 120 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 324 | 93 | 93 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 457 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 62 | 2 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.345 | 349 | 322 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 7 | 7 | 7 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 21 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 40 | 0 | 40 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4 | 4 | 4 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 112 | 112 | 112 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 653 | 650 | 405 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 6 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 116 | 24 | 24 |
| D I S M I N U C I O N E S | 37.858 | 25.890 | 5.317 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.663 | 73 | 578 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 16 | 16 | 16 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 5.013 | 4.924 | 399 |
| Disminuciones diversas | 22.166 | 20.877 | 4.324 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.861 | 1.861 | 1.861 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 20.766 | 20.720 | 797 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 111 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 264 | 51 | 51 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 54 | 53 | 53 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 1 | 1 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 858 | 858 | 317 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 39 | 0 | 0 |
| Errores contables | 916 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 669 | 669 | 669 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 847 | 847 | 437 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 123 | 123 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 154 | 104 | 23 |
| Base imponible | 54.667 | 49.084 | 54.667 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
