- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.748 | 1.868 | 1.441 |
| Resultado contable | -174.062 | 79.762 | 59.686 |
| A U M E N T O S | 96.172 | 37.372 | 43.123 |
| Impuesto sobre Sociedades | 20.450 | 17.481 | 16.101 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2 | 2 | 2 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 23 | 13 | 13 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 75.697 | 19.876 | 27.008 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 416 | 376 | 393 |
| Libertad amort.gastos I+D | 222 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 883 | 103 | 32 |
| Pymes: libertad amortización | 67 | 43 | 43 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 36 | 22 | 22 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.297 | 500 | 683 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.354 | 0 | 1.238 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 5.333 | 5 | 1.283 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.748 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 2 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 8.782 | 1.428 | 1.942 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 190 | 87 | 36 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 17.256 | 1.116 | 1.386 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5.029 | 5.028 | 5.028 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 139 | 14 | 53 |
| Operaciones a plazos | 1.213 | 1.147 | 1.213 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7.136 | 6.820 | 6.820 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 49 | 49 | 49 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.317 | 599 | 986 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 4.932 | 2.324 | 4.294 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5.479 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.310 | 62 | 597 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 8.502 | 154 | 911 |
| D I S M I N U C I O N E S | 65.118 | 15.362 | 14.962 |
| Impuesto sobre Sociedades | 23.129 | 509 | 391 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 331 | 330 | 330 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 20.176 | 19.328 | 2.461 |
| Disminuciones diversas | 21.482 | -4.805 | 11.779 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 794 | 160 | 166 |
| Libertad amort.gastos I+D | 68 | 68 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 414 | 217 | 217 |
| Pymes: libertad amortización | 78 | 73 | 69 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 232 | 154 | 140 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 750 | 131 | 174 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.902 | 19 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.463 | 817 | 1.046 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4.554 | 4.554 | 4.554 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 48 | 48 | 48 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 132 | 132 | 119 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 77 | 9 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 9.099 | 4.061 | 2.460 |
| Exención por doble imposición internacional | 30 | 30 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.027 | 1.125 | 368 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 4.441 | 2.461 | 3.963 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.234 | 63 | 559 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5.479 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.350 | 400 | 358 |
| Base imponible | 85.386 | 84.231 | 85.386 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
