- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 17.784 | 6.098 | 4.527 |
| Resultado contable | -439.784 | 487.061 | 251.403 |
| A U M E N T O S | 394.997 | 187.673 | 180.735 |
| Impuesto sobre Sociedades | 88.841 | 80.762 | 68.138 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.015 | 490 | 773 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 305.141 | 106.421 | 111.823 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.125 | 326 | 493 |
| Libertad amort.gastos I+D | 16 | 7 | 16 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.625 | 1.409 | 523 |
| Pymes: libertad amortización | 905 | 544 | 559 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.920 | 822 | 1.075 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 15.669 | 9.421 | 6.650 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4.000 | 654 | 692 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 40.318 | 23.921 | 5.709 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 823 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 137 | 137 | 137 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 22 | 21 | 21 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 42.553 | 6.941 | 9.018 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.259 | 708 | 1.025 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 3 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 33.998 | 5.260 | 8.280 |
| Revalorizaciones contables | 161 | 2 | 2 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.036 | 130 | 389 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 78 | 75 | 0 |
| Errores contables | 1.689 | 382 | 27 |
| Operaciones a plazos | 13.869 | 377 | 591 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 63.283 | 4.286 | 60.120 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 3 | 2 | 3 |
| Exención por doble imposición internacional | 1 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 8.730 | 6.528 | 6.763 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 616 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 30.474 | 7.462 | 7.840 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 693 | 308 | 14 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 37.267 | 35.014 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 2.462 | 1.455 | 1.593 |
| D I S M I N U C I O N E S | 407.025 | 231.924 | 55.611 |
| Impuesto sobre Sociedades | 116.925 | 5.991 | 1.761 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 59 | 56 | 57 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 194.347 | 192.057 | 18.783 |
| Disminuciones diversas | 95.693 | 33.820 | 35.009 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 733 | 557 | 461 |
| Libertad amort.gastos I+D | 316 | 316 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.911 | 6.851 | 6.183 |
| Pymes: libertad amortización | 4.118 | 3.932 | 1.694 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.954 | 2.147 | 2.207 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.366 | 4.728 | 4.027 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 18.661 | 18.660 | 61 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 25.924 | 19.326 | 715 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 115 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 275 | 275 | 275 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.142 | 1.069 | 1.098 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 62.175 | 49.733 | 2.491 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 306 | 306 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 53 | 53 | 31 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.081 | 714 | 665 |
| Gts.oper.acciones propias | 14 | 5 | 6 |
| Errores contables | 43.895 | 37.231 | 162 |
| Operaciones a plazos | 4.512 | 4.492 | 4.492 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 20.430 | 12.059 | 8.581 |
| Exención por doble imposición internacional | 10 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 11 | 11 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 12.331 | 11.214 | 10.555 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 31.742 | 9.919 | 9.465 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 40.155 | 38.459 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 693 | 308 | 14 |
| Montes vecinales en mano común | 155 | 155 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 3.566 | 2.921 | 358 |
| Base imponible | 357.744 | 304.792 | 357.744 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
