- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Total
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 84.776 | 34.467 | 24.945 |
| Resultado contable | 2.307.126 | 6.231.686 | 5.476.697 |
| A U M E N T O S | 6.521.247 | 2.343.409 | 1.986.683 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.096.369 | 1.048.247 | 1.014.200 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.482 | 1.421 | 1.388 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 4.826 | 3.517 | 3.292 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 147 | 0 | 100 |
 Aumentos diversos | 5.418.423 | 1.290.223 | 967.704 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 21.987 | 16.881 | 16.240 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.475 | 738 | 1.262 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 38.504 | 34.727 | 28.197 |
| Pymes: libertad amortización | 8.273 | 6.092 | 5.703 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 6.575 | 4.617 | 4.434 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 54.543 | 32.506 | 32.788 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 497 | 7 | 5 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.919.031 | 26.065 | 53.211 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 792.736 | 366.922 | 290.736 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 7.911 | 59 | 1.096 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.154 | 1.154 | 1.154 |
| Deducción del fondo de comercio | 2.490 | 501 | 556 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.171 | 1.075 | 1.075 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 42.387 | 9.367 | 5.913 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 712.533 | 102.933 | 127.478 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 19.339 | 15.694 | 15.121 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 5.330 | 5.324 | 167 |
| Otros gastos no deducibles | 121.755 | 45.475 | 52.908 |
| Revalorizaciones contables | 4.959 | 1.528 | 1.576 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 53.781 | 48.781 | 49.134 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 147 | 17 | 17 |
| Errores contables | 6.526 | 1.524 | 1.313 |
| Operaciones a plazos | 18.926 | 9.877 | 12.292 |
| Recuperación de valor patrimonial | 6.293 | 4.421 | 4.113 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 75.381 | 56.453 | 49.475 |
| Subcapitalización | 61 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 358 | 39 | 51 |
| Exención por doble imposición internacional | 728 | 728 | 725 |
| Obra benéfico-social cajas | 3.720 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 77.748 | 75.772 | 69.428 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 560.345 | 1.842 | 1.879 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 69 | 69 | 69 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 376.954 | 93.982 | 73.771 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 37.770 | 26.572 | 2.477 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 343.961 | 265.529 | 22.164 |
| Rég.entidades navieras | 933 | 0 | 933 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 98 | 80 | 46 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 90.773 | 32.560 | 39.927 |
| D I S M I N U C I O N E S | 7.307.803 | 2.912.639 | 1.496.046 |
| Impuesto sobre Sociedades | 791.150 | 125.851 | 79.482 |
| Amort. inmovilizado I+D | 5.330 | 5.330 | 17 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 5.635 | 5.584 | 5.292 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 350.159 | 297.207 | 140.560 |
| Disminuciones diversas | 6.155.528 | 2.478.666 | 1.270.695 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 32.780 | 29.831 | 19.557 |
| Libertad amort.gastos I+D | 6.505 | 6.256 | 3.939 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 348.506 | 340.862 | 215.745 |
| Pymes: libertad amortización | 15.487 | 14.561 | 10.668 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 15.086 | 13.829 | 9.348 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 81.504 | 27.953 | 20.852 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 213 | 86 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 820.347 | 121.277 | 29.015 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 564.373 | 398.314 | 131.468 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 46.097 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.048 | 1.037 | 1.037 |
| Deducción del fondo de comercio | 11.671 | 7.350 | 5.011 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 3.877 | 3.632 | 1.653 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 362.751 | 42.168 | 5.916 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 426.002 | 99.276 | 79.233 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 4.436 | 4.436 | 410 |
| Revalorizaciones contables | 1.660 | 1.660 | 208 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5.167 | 3.175 | 263 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 84 | 77 | 7 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 7.439 | 7.346 | 6.919 |
| Gts.oper.acciones propias | 11.088 | 10.965 | 395 |
| Errores contables | 23.848 | 6.273 | 3.062 |
| Operaciones a plazos | 10.295 | 10.073 | 4.352 |
| Recuperación de valor patrimonial | 48.762 | 8.860 | 8.384 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 88.279 | 73.092 | 41.552 |
| Exención por doble imposición internacional | 494.055 | 491.616 | 486.381 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 104.735 | 104.735 | 104.323 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 149.863 | 104.347 | 54.995 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 4.855 | 2.069 | 2.733 |
| Valor.bienes y derechos | 1.631.687 | 1.828 | 55 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 277.444 | 277.444 | 168 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 400.701 | 133.152 | 74.059 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 355.247 | 291.305 | 28.017 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 37.770 | 26.572 | 2.477 |
| Montes vecinales en mano común | 23.917 | 23.878 | 2.398 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 78 | 78 | 67 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 87.294 | 76.708 | 49.907 |
| Base imponible | 5.826.797 | 5.752.784 | 5.826.797 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
