- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 10.077 | 4.614 | 3.446 |
| Resultado contable | 889.382 | 1.462.481 | 1.116.291 |
| A U M E N T O S | 777.199 | 217.780 | 273.443 |
| Impuesto sobre Sociedades | 105.272 | 85.899 | 84.482 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.194 | 1.194 | 1.160 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 42 | 8 | 8 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 670.691 | 130.679 | 187.793 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 666 | 416 | 395 |
| Libertad amort.gastos I+D | 194 | 170 | 177 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.255 | 1.174 | 1.106 |
| Pymes: libertad amortización | 2.222 | 1.857 | 1.804 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 720 | 482 | 521 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 6.550 | 2.919 | 3.154 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 85.662 | 3.407 | 21.918 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 218.117 | 30.043 | 118.065 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 35 | 35 | 35 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 521 | 521 | 521 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.307 | 3.942 | 3.987 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.290 | 1.077 | 1.098 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 5.177 | 5.177 | 22 |
| Otros gastos no deducibles | 10.427 | 3.376 | 3.937 |
| Revalorizaciones contables | 12 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 270 | 89 | 113 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 8 | 7 | 7 |
| Errores contables | 157 | 14 | 11 |
| Operaciones a plazos | 2.827 | 555 | 2.790 |
| Recuperación de valor patrimonial | 308 | 308 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 605 | 268 | 260 |
| Subcapitalización | 44 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 14 | 4 | 12 |
| Exención por doble imposición internacional | 1 | 1 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 574 | 116 | 183 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 4.566 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 237.042 | 22.884 | 15.567 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8.599 | 377 | 46 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 72.502 | 48.931 | 9.254 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 31 | 24 | 24 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 3.887 | 2.505 | 2.780 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.118.524 | 674.911 | 214.842 |
| Impuesto sobre Sociedades | 139.821 | 69.657 | 22.768 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2 | 2 | 2 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 23 | 23 | 23 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 85.756 | 39.839 | 70.228 |
| Disminuciones diversas | 892.922 | 565.390 | 121.821 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 883 | 874 | 856 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.098 | 2.098 | 29 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.049 | 4.753 | 4.084 |
| Pymes: libertad amortización | 2.007 | 1.977 | 1.711 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.670 | 1.508 | 801 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 45.011 | 1.534 | 1.559 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 622 | 317 | 323 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 138.308 | 75.289 | 23.807 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 463 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 11 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 774 | 275 | 275 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 25 | 18 | 18 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 24.836 | 22.816 | 6.796 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 4.026 | 4.026 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.859 | 2.857 | 15 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 105 | 105 | 105 |
| Gts.oper.acciones propias | 99 | 93 | 73 |
| Errores contables | 6.130 | 141 | 56 |
| Operaciones a plazos | 686 | 686 | 686 |
| Recuperación de valor patrimonial | 40.737 | 8.226 | 7.749 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.358 | 1.218 | 1.081 |
| Exención por doble imposición internacional | 7.832 | 6.828 | 6.628 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 104.725 | 104.725 | 104.314 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.043 | 1.834 | 1.822 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 2.069 | 2.069 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 277.109 | 277.109 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 230.827 | 25.589 | 15.548 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 69.994 | 52.446 | 9.516 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8.599 | 377 | 46 |
| Montes vecinales en mano común | 107 | 107 | 5 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.798 | 5.298 | 4.182 |
| Base imponible | 1.104.664 | 1.068.990 | 1.104.664 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
