- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.739 | 2.526 | 1.819 |
| Resultado contable | 37.236 | 308.077 | 260.998 |
| A U M E N T O S | 560.663 | 111.240 | 386.134 |
| Impuesto sobre Sociedades | 66.988 | 62.968 | 59.217 |
| Amort. inmovilizado I+D | 21 | 21 | 15 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 337 | 193 | 241 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 493.317 | 48.058 | 326.661 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.066 | 255 | 725 |
| Libertad amort.gastos I+D | 39 | 9 | 6 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 247 | 210 | 215 |
| Pymes: libertad amortización | 685 | 537 | 471 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 295 | 118 | 127 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.412 | 3.753 | 789 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 3 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 14.549 | 538 | 13.093 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 376.340 | 10.088 | 279.869 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 692 | 690 | 692 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 6.096 | 1.962 | 5.296 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 35.435 | 9.094 | 9.130 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 754 | 121 | 186 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 21.574 | 3.094 | 2.986 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 68 | 4 | 4 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 857 | 176 | 199 |
| Operaciones a plazos | 1.036 | 198 | 1.036 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 47 | 0 | 9 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 874 | 793 | 596 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 16.230 | 8.033 | 9.994 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.842 | 39 | 39 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.815 | 3.258 | 175 |
| Rég.entidades navieras | 5 | 5 | 5 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 8 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 6.236 | 4.972 | 906 |
| D I S M I N U C I O N E S | 384.741 | 124.246 | 202.673 |
| Impuesto sobre Sociedades | 105.030 | 10.920 | 50.762 |
| Amort. inmovilizado I+D | 10 | 10 | 10 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 47 | 47 | 47 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 292 | 292 | 292 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 29.316 | 28.959 | 8.961 |
| Disminuciones diversas | 250.046 | 84.018 | 142.600 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.634 | 1.084 | 1.238 |
| Libertad amort.gastos I+D | 159 | 159 | 159 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 10.135 | 9.020 | 8.100 |
| Pymes: libertad amortización | 2.129 | 1.924 | 1.562 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 338 | 179 | 95 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.368 | 1.607 | 620 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 3 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.315 | 2.621 | 273 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 131.927 | 36.374 | 60.961 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 16.407 | 829 | 15.578 |
| Deducción del fondo de comercio | 964 | 956 | 859 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.712 | 15 | 3.686 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 14.237 | 9.539 | 9.838 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 51 | 23 | 1 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 157 | 148 | 135 |
| Gts.oper.acciones propias | 13 | 10 | 10 |
| Errores contables | 1.043 | 1.011 | 1.013 |
| Operaciones a plazos | 3.964 | 700 | 3.964 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 571 | 20 | 17 |
| Exención por doble imposición internacional | 44.022 | 20.937 | 31.658 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 4.800 | 4.468 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 661 | 597 | 347 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 760 | 760 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 15.641 | 8.859 | 9.679 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.661 | 3.497 | 177 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.842 | 39 | 39 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 410 | 410 | 410 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 133 | 133 | 133 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 8 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 13.856 | 6.614 | 1.030 |
| Base imponible | 435.498 | 295.492 | 435.498 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
