- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.122 | 867 | 565 |
| Resultado contable | -47.801 | 32.915 | 25.896 |
| A U M E N T O S | 24.233 | 13.440 | 11.400 |
| Impuesto sobre Sociedades | 9.236 | 9.102 | 8.455 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 5 | 5 | 5 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 14.992 | 4.334 | 2.940 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 332 | 113 | 107 |
| Libertad amort.gastos I+D | 37 | 27 | 27 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 129 | 45 | 17 |
| Pymes: libertad amortización | 480 | 349 | 174 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 324 | 136 | 47 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.867 | 812 | 707 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 286 | 34 | 12 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 638 | 131 | 131 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.779 | 1.604 | 168 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 102 | 30 | 29 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 7.325 | 604 | 448 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 99 | 16 | 16 |
| Operaciones a plazos | 1.105 | 0 | 625 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 189 | 189 | 189 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 16 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 274 | 236 | 236 |
| D I S M I N U C I O N E S | 22.036 | 9.284 | 4.984 |
| Impuesto sobre Sociedades | 8.896 | 1.724 | 171 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 33 | 33 | 33 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 7.275 | 7.107 | 1.148 |
| Disminuciones diversas | 5.832 | 420 | 3.632 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 74 | 60 | 57 |
| Libertad amort.gastos I+D | 12 | 12 | 12 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.986 | 4.548 | 3.142 |
| Pymes: libertad amortización | 550 | 462 | 366 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 221 | 175 | 52 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 929 | 534 | 298 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 624 | 88 | 87 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.905 | 244 | 2 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 151 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 95 | 95 | 95 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 598 | 598 | 598 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 2 | 2 | 2 |
| Gts.oper.acciones propias | 7 | 5 | 0 |
| Errores contables | 90 | 88 | 37 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 286 | 286 | 3 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 302 | 302 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 16 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 237 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 23 | 23 | 23 |
| Base imponible | 31.163 | 30.989 | 31.163 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
