- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 13.793 | 5.850 | 3.944 |
| Resultado contable | 3.190.973 | 5.573.925 | 4.793.359 |
| A U M E N T O S | 4.927.446 | 2.369.651 | 2.334.659 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.516.363 | 1.273.385 | 1.241.191 |
| Amort. inmovilizado I+D | 8.979 | 6.013 | 6.013 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.304 | 1.914 | 1.984 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 3.398.801 | 1.088.339 | 1.085.471 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 136.933 | 67.972 | 51.255 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.674 | 5.425 | 5.308 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 96.890 | 95.159 | 75.044 |
| Pymes: libertad amortización | 3.785 | 1.982 | 1.906 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.177 | 1.151 | 1.139 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 38.569 | 20.508 | 20.888 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 181 | 181 | 181 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 77.516 | 46.842 | 25.026 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.742.025 | 218.348 | 374.232 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 104 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 10.846 | 2.470 | 432 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 283 | 283 | 283 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 146.802 | 37.039 | 27.471 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 848.308 | 437.763 | 412.815 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 38.431 | 25.941 | 20.884 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 43.403 | 26.510 | 25.110 |
| Revalorizaciones contables | 775 | 769 | 759 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 176 | 19 | 12 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 503 | 411 | 218 |
| Operaciones a plazos | 8.679 | 472 | 8.236 |
| Recuperación de valor patrimonial | 9.900 | 8.874 | 611 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 50.949 | 13.823 | 12.274 |
| Subcapitalización | 2.993 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 5.929 | 5.474 | 5.463 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.437 | 90 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.703 | 1.122 | 353 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 10.404 | 10.387 | 10.387 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 5.339 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.322 | 1.116 | 809 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 53.699 | 47.215 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 51.969 | 10.923 | 4.342 |
| D I S M I N U C I O N E S | 6.159.987 | 4.073.565 | 2.359.021 |
| Impuesto sobre Sociedades | 415.970 | 83.087 | 55.621 |
| Amort. inmovilizado I+D | 4.895 | 4.357 | 4.357 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 168 | 144 | 144 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 59 | 59 | 59 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 230.408 | 215.752 | 113.253 |
| Disminuciones diversas | 5.508.488 | 3.770.167 | 2.185.587 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 118.991 | 103.989 | 58.258 |
| Libertad amort.gastos I+D | 37.905 | 35.110 | 34.454 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.330.796 | 1.307.689 | 190.562 |
| Pymes: libertad amortización | 6.035 | 4.768 | 3.619 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.081 | 1.709 | 1.534 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 20.320 | 14.815 | 10.843 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 304 | 304 | 304 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 53.795 | 42.982 | 23.055 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 710.198 | 197.480 | 200.229 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 14.832 | 13.881 | 13.651 |
| Deducción del fondo de comercio | 37.835 | 25.977 | 10.068 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.801 | 1.789 | 782 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 291.956 | 100.710 | 73.297 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.151.189 | 798.016 | 564.359 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 1.115 | 525 | 525 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4.544 | 4.539 | 539 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.418 | 1.089 | 820 |
| Gts.oper.acciones propias | 1.483 | 1.307 | 627 |
| Errores contables | 5.088 | 1.245 | 476 |
| Operaciones a plazos | 1.606 | 1.606 | 301 |
| Recuperación de valor patrimonial | 20.682 | 16.178 | 773 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 71.085 | 47.727 | 47.940 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.722.726 | 1.173.644 | 1.046.700 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 4.903 | 4.903 | 4.847 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5.962 | 5.432 | 465 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 9.615 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 4.383 | 1.636 | 1.636 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 5.324 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 58.021 | 52.020 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.322 | 1.116 | 809 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 39.966 | 22.327 | 5.692 |
| Base imponible | 4.655.743 | 4.620.365 | 4.655.743 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
