- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.036 | 1.128 | 654 |
| Resultado contable | -175.905 | 152.914 | 124.538 |
| A U M E N T O S | 106.538 | 28.726 | 25.368 |
| Impuesto sobre Sociedades | 24.514 | 19.154 | 17.004 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 422 | 105 | 162 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 81.602 | 9.468 | 8.202 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 305 | 168 | 178 |
| Libertad amort.gastos I+D | 27 | 15 | 27 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 224 | 199 | 199 |
| Pymes: libertad amortización | 621 | 590 | 22 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 103 | 90 | 84 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 516 | 299 | 224 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.049 | 776 | 767 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 62.508 | 0 | 781 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 615 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.003 | 1.118 | 1.035 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.205 | 1.022 | 1.022 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.020 | 517 | 1.081 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 158 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 40 | 11 | 34 |
| Operaciones a plazos | 1.713 | 1.340 | 233 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 805 | 787 | 136 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 551 | 473 | 473 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.349 | 832 | 617 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 23 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 301 | 64 | 64 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 6 | 0 | 6 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 57 | 57 | 57 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.398 | 1.109 | 1.161 |
| D I S M I N U C I O N E S | 116.901 | 24.907 | 15.520 |
| Impuesto sobre Sociedades | 75.043 | 1.181 | 200 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 5 | 5 | 5 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 37.392 | 37.229 | 12.407 |
| Disminuciones diversas | 4.461 | -13.508 | 2.908 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 183 | 162 | 127 |
| Libertad amort.gastos I+D | 54 | 54 | 54 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.058 | 1.958 | 1.059 |
| Pymes: libertad amortización | 3.055 | 2.215 | 21 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 194 | 192 | 162 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 985 | 699 | 494 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 743 | 366 | 1 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 14.212 | 129 | 22 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 70 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 337 | 234 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 14 | 14 | 14 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 30 | 8 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.771 | 1.509 | 1.372 |
| Gts.oper.acciones propias | 5 | 0 | 0 |
| Errores contables | 400 | 311 | 272 |
| Operaciones a plazos | 602 | 602 | 602 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 18 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 193 | 186 | 186 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 9.631 | 9.631 | 9.631 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.134 | 1.013 | 623 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.769 | 2.549 | 67 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 23 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.127 | 1.733 | 606 |
| Base imponible | 121.979 | 121.350 | 121.979 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
