- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.605 | 3.290 | 2.524 |
| Resultado contable | 20.191 | 434.048 | 397.159 |
| A U M E N T O S | 263.672 | 194.740 | 174.620 |
| Impuesto sobre Sociedades | 140.094 | 129.209 | 118.290 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.173 | 588 | 659 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 122.405 | 64.942 | 55.671 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.361 | 2.409 | 1.583 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.466 | 3.391 | 3.379 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 14.120 | 13.843 | 6.683 |
| Pymes: libertad amortización | 902 | 492 | 425 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.748 | 978 | 745 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.622 | 2.523 | 2.335 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.703 | 6.091 | 5.926 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 45.258 | 18.487 | 18.377 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 221 | 42 | 42 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 32 | 32 | 32 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 453 | 261 | 261 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 17.313 | 7.569 | 7.170 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.000 | 379 | 368 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 9.200 | 4.769 | 4.505 |
| Revalorizaciones contables | 257 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 297 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 32 | 27 | 27 |
| Operaciones a plazos | 608 | 608 | 608 |
| Recuperación de valor patrimonial | 25 | 22 | 22 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 571 | 390 | 360 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 41 | 41 | 41 |
| Exención por doble imposición internacional | 7 | 7 | 7 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 9 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 74 | 74 | 74 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.322 | 188 | 188 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 67 | 5 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1 | 1 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 6.678 | 2.302 | 2.510 |
| D I S M I N U C I O N E S | 286.206 | 195.788 | 157.982 |
| Impuesto sobre Sociedades | 56.734 | 1.919 | 1.257 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 773 | 719 | 669 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 53.512 | 51.936 | 16.830 |
| Disminuciones diversas | 175.187 | 141.215 | 139.226 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.612 | 2.547 | 1.791 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4.350 | 4.344 | 4.344 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 96.728 | 90.524 | 60.415 |
| Pymes: libertad amortización | 2.346 | 2.174 | 1.359 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.308 | 1.164 | 681 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.832 | 3.092 | 1.670 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.806 | 1.838 | 1.663 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 21.110 | 20.533 | 20.481 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.432 | 1.667 | 1.465 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 84 | 84 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 12.012 | 11.796 | 11.796 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 24.192 | 11.465 | 11.398 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 182 | 179 | 179 |
| Gts.oper.acciones propias | 42 | 24 | 18 |
| Errores contables | 2.934 | 2.816 | 829 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 18 | 18 | 18 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.531 | 1.242 | 1.097 |
| Exención por doble imposición internacional | 21.816 | 18.701 | 18.701 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 550 | 550 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.622 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.028 | 191 | 191 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 117 | 117 | 33 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 67 | 5 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 18.921 | 17.959 | 17.808 |
| Base imponible | 396.967 | 396.434 | 396.967 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
