- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.069 | 2.236 | 1.706 |
| Resultado contable | -11.290 | 102.532 | 92.317 |
| A U M E N T O S | 94.291 | 43.821 | 32.894 |
| Impuesto sobre Sociedades | 18.943 | 18.489 | 17.961 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 174 | 28 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 75.175 | 25.304 | 14.933 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 935 | 923 | 925 |
| Libertad amort.gastos I+D | 27 | 4 | 4 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 58 | 51 | 51 |
| Pymes: libertad amortización | 1.194 | 1.033 | 1.104 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 270 | 164 | 116 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.431 | 1.154 | 1.136 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 146 | 139 | 139 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 9.561 | 2.043 | 2.043 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 45 | 45 | 45 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.244 | 1 | 221 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 45 | 13 | 27 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.443 | 907 | 1.877 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 18 | 18 | 18 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 163 | 1 | 163 |
| Operaciones a plazos | 1.663 | 1.474 | 1.661 |
| Recuperación de valor patrimonial | 40 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 74 | 8 | 15 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 305 | 129 | 2 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 34.932 | 11.645 | 4.724 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.103 | 886 | 1 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 9.921 | 4.383 | 114 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 5.401 | 133 | 396 |
| D I S M I N U C I O N E S | 75.395 | 28.165 | 11.682 |
| Impuesto sobre Sociedades | 15.240 | 1.995 | 1.909 |
| Amort. inmovilizado I+D | 6 | 6 | 6 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 6 | 6 | 6 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 10.397 | 10.317 | 4.094 |
| Disminuciones diversas | 49.746 | 15.841 | 5.667 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 361 | 356 | 342 |
| Libertad amort.gastos I+D | 425 | 425 | 425 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.048 | 848 | 812 |
| Pymes: libertad amortización | 1.001 | 984 | 507 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 232 | 148 | 122 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.306 | 920 | 907 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 7.605 | 1.526 | 1.526 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 51 | 36 | 36 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 11 | 6 | 6 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 19 | 19 | 19 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.848 | 40 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 27 | 27 | 27 |
| Gts.oper.acciones propias | 7 | 5 | 0 |
| Errores contables | 1.949 | 5 | 5 |
| Operaciones a plazos | 157 | 157 | 157 |
| Recuperación de valor patrimonial | 40 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 485 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 354 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 34.635 | 13.093 | 4.812 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 7.487 | 6.468 | 1 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.103 | 886 | 1 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 89 | 88 | 47 |
| Base imponible | 109.434 | 108.650 | 109.434 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
