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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO349.537148.538108.576
Resultado contable13.265.54029.730.87121.190.668
A U M E N T O S18.102.21811.372.30610.819.217
Impuesto sobre Sociedades5.699.6935.244.7495.044.663
Amort. inmovilizado I+D12.12710.84910.869
Reinversión de beneficios extraordinarios26.04512.75914.163
Por reserva para inversiones en Canarias63.59725.44138.399
 Aumentos diversos12.300.7566.078.5095.711.123
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
258.042181.506160.148
  Libertad amort.gastos I+D
4.8322.9483.059
  Otros supuestos de libertad de amortización
436.729279.645264.637
  Pymes: libertad amortización
41.37726.98024.913
  Pymes: amortiz.acelerada
32.57718.82618.796
  Arrendamiento financiero: régimen especial
291.575171.654154.805
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
1.030546544
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
816.643146.309167.479
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
3.209.8681.068.5171.275.470
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
89.5025.20114.094
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
21.0734.8104.810
  Deducción del fondo de comercio
446.84411.89150.122
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
7.0321.0771.511
  Provisiones y gastos por pensiones
261.151147.796108.939
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.305.0981.313.4071.281.360
  Gastos por donativos y liberalidades
138.870107.389112.130
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
310202188
  Otros gastos no deducibles
545.327206.571206.875
  Revalorizaciones contables
43.02327.95027.943
  Aplicación del valor normal de mercado
436.430392.537409.414
  Ingresos por donaciones por terceros
5.7221394.835
  Errores contables
20.8607.2877.262
  Operaciones a plazos
55.14738.71544.391
  Recuperación de valor patrimonial
4.1531.1141.107
  Otras diferencias ingresos y gastos
199.529125.383136.009
  Subcapitalización
8.048245277
  Gastos no deducibles por reinversión
3.5141.7681.897
  Exención por doble imposición internacional
7.2644.038678
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
198.034193.956187.495
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
158.479153.160157.142
  Rég.fiscal valores extranjeros
10.5421.198340
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
752.941532.953243.434
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
69.25761.30811.251
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
589.990351.846109.583
  Rég.entidades navieras
113.89381.379113.893
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
233.239231.897232.769
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
6.7613.8423.403
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
999
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
472.244171.014166.567
D I S M I N U C I O N E S24.793.56719.170.6689.568.529
Impuesto sobre Sociedades 2.751.025843.249658.315
Amort. inmovilizado I+D 10.44510.40910.064
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 20.98520.69220.045
Reserva para inversiones en Canarias 208.493208.493207.013
Compensaciones de B.I. negativas 2.192.2332.040.578693.925
 Disminuciones diversas 19.610.38616.047.2487.979.167
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
408.104354.339309.106
  Libertad amort.gastos I+D
26.42724.4507.864
  Otros supuestos de libertad de amortización
2.429.9102.265.0141.416.912
  Pymes: libertad amortización
88.89684.85356.644
  Pymes: amortiz.acelerada
35.85130.62122.181
  Arrendamiento financiero: régimen especial
255.159190.127151.515
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
555551127
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
314.173202.375119.496
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.589.271892.935352.581
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
15.20614.5742.013
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
154.523144.540142.904
  Deducción del fondo de comercio
770.534208.485148.310
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
70.06168.50322.390
  Provisiones y gastos por pensiones
616.045400.206200.030
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.256.8651.583.8031.340.056
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
527527527
  Revalorizaciones contables
9.8926.375105
  Aplicación del valor normal de mercado
1.962.5941.858.051108.813
  Ingresos por donaciones por terceros
39223260
  Corrección rentas depreciación monetaria
21.21113.92911.251
  Gts.oper.acciones propias
5.6782.8602.734
  Errores contables
120.32160.21832.255
  Operaciones a plazos
50.25149.94332.098
  Recuperación de valor patrimonial
9.7827.9712.213
  Otras diferencias ingresos y gastos
263.382182.266132.083
  Exención por doble imposición internacional
4.003.8403.882.0551.804.969
  Reducción ingresos activos intangibles
28.08825.98514.023
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
278.959228.291186.866
  Soc.y fondos capital-riesgo
4.9161.653423
  Valor.bienes y derechos
248.938235.966196.818
  Rég.fiscal valores extranjeros
2.208.3352.167.093228.532
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
978.416802.621328.928
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
633.899411.663117.683
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
69.25761.30811.251
  Montes vecinales en mano común
2712710
  Régimen entidades navieras
110.85198.530110.851
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
621.689621.678620.424
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
95.11692.37631.777
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
999
  Otras correcciones al resultado
1.036.018800.883405.092
Base imponible21.755.59821.559.98421.755.598
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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