Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
Número de empresas | 233 | 143 | 107 |
BASE IMPONIBLE | 2.977.221 | 2.972.167 | 2.977.221 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 887.654 | 886.153 | 887.654 |
BONIFICACIONES | 623 | 452 | 623 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 19 | 19 | 19 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 221 | 221 | 221 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 171 | 0 | 171 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 211 | 211 | 211 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 38.156 | 38.156 | 38.156 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.838 | 6.838 | 6.838 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 5.340 | 5.340 | 5.340 |
Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 63 | 63 | 63 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 25.915 | 25.915 | 25.915 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 848.875 | 847.545 | 848.875 |
OTRAS DEDUCCIONES | 20.893 | 20.697 | 20.893 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 9.067 | 9.051 | 9.067 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.819 | 4.819 | 4.819 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 695 | 618 | 695 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.947 | 5.844 | 5.947 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 365 | 365 | 365 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 828.489 | 827.355 | 828.489 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.418 | 9.689 | 7.402 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 12 | 12 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 820.081 | 819.034 | 820.081 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.872 | 3.254 | 981 |
PAGOS FRACCIONADOS | 441.808 | 441.122 | 439.251 |
Pago fraccionado 1 | 31.598 | 31.325 | 31.174 |
Pago fraccionado 2 | 312.324 | 312.032 | 310.420 |
Pago fraccionado 3 | 97.887 | 97.765 | 97.657 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 400.618 | 399.592 | 400.618 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.216 | 24.933 | 20.769 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 5 | 4 | 4 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 166 | 37 | 131 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -56 | -71 | -71 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 400.675 | 399.520 | 400.675 |